部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县供销社2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关供销社改革发展的路线、政策和法规。负责制定全县供销合作社改革和发展规划并组织具体实施。

2、负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）农副产品现代购销、再生资源回收利用和烟花爆竹归口经营。

3、负责建立新型完整的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农村专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会。负责在全县农村社区建立主题多元、功能完备，便民实用的综合服务中心。

4、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索适合当地农村发展新的金融产品和服务方式。

5、会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农村专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。

6、指导和监督供销合作社系统的资产管理，确保社有资产的保值增值，依法依规维护供销社的合法权益。

7、指导供销合作社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

8、指导供销合作社系统通过各种措施加强人才队伍建设，实施人才兴社战略，优化干部职工知识和年龄结构。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

供销社现设4个股室：办公室、政工人事股、财务审计股、合作指导股。在职人员17人，退休人员25人。本单位下设“衡东县农村合作经济组织管理服务中心”一个二级机构，财务未单独核算，纳入本单位预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算收入包括财政预算拨款收入和纳入预算管理的非税收入。支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数277.47万元，其中：年初预算安排277.47万元，2020年收入预算较去年减少了22.9万元，主要是基本支出收入减少15.5万元，项目支出收入减少7.4万元。经费减少的主要原因是2020年度人员绝对减少了1人，造成基本支出收入减少；项目经费减少的主要原因是项目规模缩小，造成项目预算减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数277.47万元，其中，社会保障和就业支出16.95万元、商业服务也等支出247.81万元，住房保障支出12.71万元、支出较去年减少了22.9万元，主要是基本支出减少了15.5万元，项目经费减少了7.4万元，其中人员经费减少了15.5万元，公用经费减少了7.4万元。经费减少的主要原因是2020年度人员绝对减少了1人，造成基本支出收入减少；项目经费减少的主要原因是项目规模缩小，造成项目预算减少。

衡东县供销社只有本级，没有其他预算单位。因此本部门预算仅含本级预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入277.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为242.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中主要包括工资福利支出181.69万元、商品服务支出26.38万元（办公费1.5万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费3.43万元、维护费1万元、公务接待费2.3万元、工会经费1.27万元、福利费2.65万元、其他交通费10.56万元、其他商品和服务支出1.67万元。）、对个人和家庭补助支出34.4万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、供销改革专项资金预算安排35万元，主要用于供销改革工作。其中主要包括报办公费2万元、水费1.5万元、差旅费4万元、维护费7万元、公务接待费1.95万元、工会经费9.55万元、福利费7万元、其他商品和服务支出2万元。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款26.38万元，其中办公费1.5万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费3.43万元、维修（护）费1万元、公务接待费4.25万元、劳务费2万元、工会经费1.27万元、福利费万元2.65万元、其他交通费用10.56万元、其他商品和服务支出1.67万元。比上年预算（减少）0.34万元，减少主要原因是人员比去减少了，人头工作经费随之减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.25万元，其中，公务接待费4.25万元，公务用本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.15万元，厉行节约，缩减“三公经费”。供销社公务用车数为0台，“三公”经费不包含公车运行经费。

3、政府采购项目情况

2020年无政府采购预算。

4、国有资产占有情况

    截至2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1291.1平方米；没有公务用车。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为277.47万元，其中，基本支出242.47万元，项目支出35万元

6、政府性基金预算收入支出预算情况

本单位2020年度无政府性基金收支

 7.一般性支出情况

本单位为安排会议费、培训费

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                       衡东县供销合作社联合社

                 2020年6月23日

2020年部门预算公开套表_(003019)衡东县供销合作社联合社

2020年年项目支出绩效目标表