2019年衡东县旅游服务中心部门预算公开

2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

 1、部门职能 

2、机构设置 

3、部门收支总体情况 

第二部分、其他有关情况说明 

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费预算

 3、政府采购情况 

4、国有资产占有情况

 5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况 

第三部分、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

 第四部分、部门预算附表明细 

1、收支预算总表 

2、收支预算总表（一级单位汇总） 

3、财政拨款收支总表

4、部门收入总表

5、部门支出总表

6、一般公共预算支出表 

7、一般公共预算基本支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、一般公共预算“三公”经费支出表 

10、政府购买服务预算表 

11、政府采购预算表 

12、专项资金绩效目标申报表

县旅游服务中心2019年部门预算公开说明

一、部门概况

1.部门职能职责

（一）贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策，拟定全县旅游业发展规划并组织实施；贯彻落实国家、省市旅游行业设施标准和服务标准。

 （二）负责全县旅游国有资产的经营和管理；负责指导旅游项目开发、改造和升级的指导；负责全县旅游资源的普查、规划和相关保护工作；负责组织协调旅游行业招商引资和项目引进工作；协调处理景区景点周边关系。

（三）负责组织实施旅游宣传和重大促销活动，开拓旅游市场；指导旅游商品、纪念品的开发。

  （四）负责全县旅游景区（点）、旅游星级饭店、旅行社及旅行社服务网点以及其他旅游业经营单位的初审或报批工作；指导旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

（五）指导旅游教育、培训工作，拟定全县旅游人才培训规划并组织实施，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作；负责社会导游的统一管理；管理和指导县旅游协会工作。   

（六）负责全县旅游信息化工作；负责全县旅游经济运行的监测、旅游信息的收集、上报和发布，提供旅游信息咨询；参与旅游投诉。

  （七）承办县文化旅游广电体育局交办的其他工作。

2.机构设置

县旅游服务中心为文化旅游广电体育局所属副科级公益一类事业单位，机构设置为3个内设机构，分别为：办公室、行业服务股、市场开发股。全部纳入2020年的部门预算。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

3.部门收支总体情况

2019年部门预算情况：收入为财政预算拨款收入；支出为基本支出和项目支出。

收入预算：2019年年初预算数109.5万元，其中：年初预算安排 109.5万元。2019年收入预算较去年增加30.39万元，主要是涉改人员异动，在编在岗人员增加，人员经费和公用经费增加40.39万元；项目经费较去年减少10万元,主要减少宣传促销项目经费。

支出预算：2019年年初预算数109.5万元，其中：一般公共服务79.5万元，主要是基本支出增加40.39元（人员经费增加39.59万元，公用经费增加0.8万元）；项目经费30万元。项目经费较去年减少10万元,主要减少宣传促销项目经费。

2019年一般公共预算拨款收入109.5万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为79.5万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。主要增加人员经费。

项目支出：2019年年初预算数为30万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：旅游工作经费20万元，旅游行业安全管理工作经费10万元。项目经费较去年减少10万元,主要减少宣传促销项目经费。

二、其他有关情况说明

1、机关运行经费情况

2019年一般公共预算拨款79.5万元，机关运行公用经费6.3万元，其中办公费0.3万元、印刷费0.4万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.2万元、取暖费0.3万元、差旅费1万元、维修维护费1万元、工会经费1万元、福利费0.7万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费2万元。经费增加2.8万元，主要是人员增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0    万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少3.3万元，减少主要原因是厉行节约。

3、政府采购情况

2019年政府采购暂无采购计划。

4、国有资产占有情况

2019年衡东县旅游有限公司国有资产原值共计14.92  万元，其中主要用于办公设备14.92万元。

5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

2019年无重点预算项目。

三、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、部门预算附表明细（附后）

2.2019年衡东县旅游服务中心预算

3.2019年衡东县旅游服务中心部门整体支出绩效目标表

4.2019年项目支出绩效目标表

                       衡东县旅游服务中心

                      2019年5月5日