部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

        衡东县城乡居民社会养老保险管理服务中心2018年部门预算公开说明

一、部门基本概况

本单位主要职能是：

1、负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策；

2、负责对城乡居民社会养老保险业务进行培训指导；

3、负责参保缴费数据的汇集及基金管理；

4、负责参保人员资格审查、建立个人账户、办理保险关系转移、注销登记审批；

5、负责待遇核定支付和养老金领取人员的资格认证；

6、负责城乡居民社会养老保险会计核算和统计分析；

7、负责建立新农保信息管理系统和业务档案管理；

8、负责受理城乡居民社会养老保险的咨询、查询和举报；

9、负责做好五类人员（民办教师、独生子女、乡村医生、老电影放映员、失地农民）代发工作；

10、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县城乡居民社会养老保险管理服务中心是衡东县人力资源和社会保障局直属副科级单位，机构内设四股一室：参保缴费股、待遇核发股、稽核股、财务股和办公室，以上部门一并进行预算公开。城乡居民养老保险中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级部门。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括本级基本运行的经费，和专项项目经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数224.94万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加58.21万元，主要是人员增加和专项项目支出。

（二）支出预算，2018年年初预算数224.94万元，全部为一般公共预算拨款。支出较去年增加58.21万元，主要是人员增加和专项项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入224.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为120.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为104万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：生存认证设备购置支出１万元，主要用于生存认证设备购置等方面；网络建设维护设备购置支出4万元，主要用于网络建设维护设备购置等方面；生存认证支出9万元主要用于生存认证等方面；网络建设维护支出21万元，主要用于网络建设维护等方面；征缴代办工作经费69万元，主要用于2017年征缴工作按各乡镇等在征缴工作中完成任务情况进行工作补贴等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.94万元，比2017年预算增加29.11万元，上升31.7%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8.18万元，其中，公务接待费3.18万元， 2018年“三公”经费预算较2017年增加3.18万元，主要是2018年全省全面启动生存认证工作，需生存认证人数接截至2017年底达11万人，因认证系统初运行，发放待遇人数多，发放金额大，且普遍年龄大，文化程度不高，故需加大力量下乡宣传，上门走访，并积极联系乡镇村干部做好认证工作，维护基金安全，减少冒领。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2018年衡东县城乡居社会养老保险预算公开表.XLS