衡东县道路运输管理所2018年度部门预算公开

一、 部门职责及机构设置情况

（一） 部门职责：我所依法承担全县道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。

（二） 机构设置

我单位现设办公室、财务室、法规股、客运股、货运股、安全股、维修股、驾培股及五个执法队共13个股室。

二、部门单位基本情况

我所共有在职人员56人，退休人员18人。拥有车辆6台，其中行政用车1台、行政执法用车4台。

三、部门预算情况说明

1、一般公共预算收入情况。

全年收入预算总计 629.32万元，其中财政经费拨款   549.32万元，财政专户管理的非税收入安排80万元。

2、一般公共预算支出情况。

全年支出预算总计629.32万元，其中基本支出   559.32万元，分别为工资福利支出485.48万元，一般商品和服务支出71.95万元，对个人和家庭补助支出1.89万元；项目支出70万元。

3、机关运行经费预算情况。

2018年预算机关运行经费71.95万元（指财政拨款中基本支出的一般商品和服务支出），分别为：办公经费 9.1万元，印刷费3.5万元，咨询费1.5万元，水费0.7万元，电费3万元，邮电费3.5万元，物业管理费0.24万元，差旅费1.5万元，维修（护）费3.5万元，租赁费2万元，会议费3万元，培训费3.5万元，公务接待费4.95万元，专用材料费2.4万元，被装购置费8.56万元，劳务费1万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费2.5万元，其他商品服务支出3.5万元。

4、 “三公”经费预算情况。

（1）2018年预算单位“三公”经费14.45 万元，其中公务接待费4.95万元，主要用于接待省市县公务接待；公务用车购置及运行费9.5万元，主要用于行政执法车车辆用油及维修。

（2）2018年“三公”经费预算较上年比较减少 4.08万元，参考2017年决算数据25.87万元（其中公务接待6.17万元，车辆运行维修费19.7万元）。

衡东县道路运输管理所