衡东县林业产权管理服务中心

2017年部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

林业产权管理中心是一个全额拨款的事业单位，下设4个股室，现有在职职工13人。

工作职责：

（一）负责全县林木、林地《林权证》办理变更、注销工作；

（二）负责全县森林资源交易、流转工作；

（三）负责全县森林资源评估、抵押、信贷工作；

（四）负责由县人民政府授权进行山林权属争议调查调处工作；

（五）其它有关林业产权、碳汇交易等管理服务工作；

二、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况。本年我单位决算收入120.25万元，其中：财政拨款收入112.85万元，机关事业单位基本养老保险费11.72万元，上级补助收入7.4万元；本年度基本支出总计114.48万元，其中人员经费95.69万元，日常公用经费18.79万元，年末结余5.77万元。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出107.08万元，其中工资福利支出85.70万元，对个人和家庭补助支出6.76万元，日常公用支出14.62万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年公共预算财政拨款“三个”经费支出1.59万元，其中公务接待费1.59万元，本年公务车已收回，无公务用车运行经费，本年也没有发生公务用车购置费及因公出国费用。“三公”经费与年初预算相比，压缩了开支。

4、年度机关运行经费决算情况。今年以来，我单位严格厉行节约，尽量减少成本。2017年机关运行经费仅为14.62万元，与上年相比，人员增加了，经费有所减少。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年我单位年初制定政府采购计划，本年采购0.75万元。

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　　　　　　　　　　　　　　　2018年8月20日

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