衡东县水土保持站2017年度部门决算公开情况说明

一、单位概况

㈠部门职责

1、贯彻执行水土保持法律法规，负责对全县水土保持工作的指导和协调；负责全县范围内水土流失治理方案的编制和管理；做好本地区水土流失综合治理、生态建设修复工作。

2、负责对辖区的水土流失和水土保持生态建设实施监测；负责水土保持项目立项、上报及项目实施的指导、管理；负责本辖区所有的开发建设项目和生产过程中的水土流失进行监测。

3、负责水土保持国家级网络的规划、建设与管理；及时准确上报科学数据，定期公告水土流失状况。

4、审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；协助查处违反水土保持法律、法规的行为；协助调处水土流失防治纠纷。

5、组织开展水土保持宣传教育、人才培训、技术推广和咨询服务工作；承办县水利局交办的其他工作。

㈡机构设置

衡东县水土保持站现设股室4个，下属二级机构（学校）0个，其中，行政单位0个，事业单位0个。

二、2017年度部门决算表（附后）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年我单位收入275.39万元，年初基本支出结转27.02万元，本年度支出总计283.70万元，年末结转18.71万元。2017年度收支总计559.09万元，比上年度收支总计429.64万元增加了129.45万元，主要是因为增加了养老保险、工资和项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年度我单位收入275.39万元，财政拨款收入275.39万元。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计283.70万元，其中基本支出232.7万元，占82‰，项目支出51.0万元，占18‰。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收支总计559.09万元，比上年度财政拨款收支总计429.26万元增加了129.83万元，主要是因为增加了养老保险、工资和项目支出。

（五）年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

①财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出283.70万元，与2016年相比，增加68.63万元，主要是养老保险、工资和项目支出增加。

②财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出283.70万元，①基本支出232.60万元，主要保证单位正常运转，其中人员经费开支146.40万元，日常公用经费86.30万元；②项目支出51.00万元，主要是用于衡东县水土保持规划项目。

③财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为141.23万元，支出决算为283.70万元，完成年初预算的202.3‰。其中一般预算安排行政管理事务（项）年初预算141.23万元，支出决算为232.60万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出未申请财政拨款预算，纳入预算管理的非税收入预算不足，而2017年非税收入大幅增加，且工资增加追加了预算。项目支出年初未预算，年底决算数51.00万元，主要是因为衡东县水土保持规划设计项目年中追加了预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出232.60万元，其中人员经费开支146.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；日常公用经费86.30万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、宣传费、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

总体情况说明：2017年公共预算财政拨款“三公”经费预算数7.00万元，支出决算为6.04万元，完成预算的86.2‰，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况说明：2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费2.47万元，公务接待费3.57万元，本年没有发生公务用车购置费及因公出国费用。 “三公”经费与年初预算相比，减少0.96万元。

（八）预算绩效管理情况

根据上级文件要求，我单位依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费为86.24万元，与上年度39.36万元相比，增加了46.88万元。主要因为安全生产整改，共计投入22.38万元进行危房修复和办公楼顶搭建钢结构雨棚防漏；为贯彻水利局党委关于党建工作的安排部署，迎接党建工作检查，投入5.87万元搭建了党建活动室；比上年度增加了上交局管理费3万元，政务中心两年的窗口费2.38万元；增加扶贫经费2万元；增加荣桓农发项目水保工程苗木款3万元，水土保持宣传印刷费4.4万元等。下一个年度，我单位将严格管理制度，合理开支，尽量压缩机关运行经费。

2、年度政府采购支出决算情况。

2017年我单位政府采购预算4万元，政府采购实际支出2.62万元，用于采购空调、计算机等办公设备。全年未超出预算。

6、国有资产占用情况。

2016年年末，本单位无公车。

四、提出改进措施。

认真总结经验，查找不足，今后将继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理，提高预决算编制水平，提高资金使用效率。

2017年度部门决算表

（公开表格附后）。

  衡东县水土保持站    

                              2018年8月22日     

衡东县水土保持站.XLS