附件：

衡东县不动产登记中心

2017年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分  衡东县不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  衡东县不动产登记中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡东县不动产登记中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 

第一部分  衡东县不动产登记中心概况

一、部门职责

负责全县范围内不动产权籍调查、登记、监测、规划，数据与档案管理、利用，信息管理平台建设等工作。

二、机构设置

     现设股室 7个，即办公室、登记一室、登记二室、登记三室、登记四室、档案管理室、勘测室。

 

第二部分  衡东县不动产登记中心2017年度部门决算表

（公开表格附后）

 

第三部分  衡东县不动产登记中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

不动产登记中心全年收入合计691.98万元，全年支出691.86万元，年末结转和结余0.28万元。全年收入、支出总计数与上年决算数相比，均有大幅度增加，增加百分比为71.2%，其主要原因有：（1）上年的决算会计期间只有5个月；（2）在编人员较上年增加了40.4%，人员经费与公用经费相应增加；（3）人社局按照国家文件要求统一进行人员工资调标造成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计691.98万元，其中财政拨款收入574.03万元，占本年收入的83%；上级补助收入28万元 ，上本年收入的4%；事业收入89.95万元，占本年收入的13%。

三、支出决算情况说明

本年支出691.86万元，其中一般公共服务支出636.01万元，占本年支出的92%；社会保障支出55.85万元，占本年支出的8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.16万元，本年收入574.03万元，本年支出573.91万元，年末结转和结余0.28万元。与上年决算数比较，本年财政拨款收、支总计有较大增幅，增加幅度均为42%。增加的主要原因有：（1）上年的决算会计期间只有5个月；（2）在编人员较上年增加了40.4%，人员经费与公用经费相应增加；（3）人社局按照国家文件要求统一进行人员工资调标造成人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出573.91元，占本年支出的83%，与上年决算数相比有较大增幅，增加幅度为42%，增加的主要原因有：（1）上年的决算会计期间只有5个月；（2）在编人员较上年增加了40.4%，人员经费与公用经费相应增加；（3）人社局按照国家文件要求统一进行人员工资调标造成人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数573.91万元，其中基本支出508.18万元，占本年支出决算的89%；项目支出10万元，占本年支出决算的2%；社会保障和就业支出55.85万元，占本年支出决算的10% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算数573.91万元，与本年初财政拨款支出预算数415.39万元相比，增加了支出158.52万元，预决算差异率为38%，主要是基本支出经费增加，工资福利支出决算数404.5万元，与年初预算数353.05万元相比，增加了51.45万元；公用经费支出决算数115.6万元，与年初预算数31.5万元相比，增加了84.1万元；对个人和家庭的补助支出决算数43.81万元，与年初预算数20.84万元相比，增加了22.97万元。造成以上项目经费支出增加的主要原因有：（1）年中新进编人员4人；（2）人社局按照国家文件要求统一进行人员工资调标并补发工资；（3）根据工作需要，经申请新增了办公设备购置费23.48万元和测绘劳务购买费25.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本年一般公共预算财政拨款基本支出决算数563.91万元，其中人员经费448.31万元，占全年基本支出的80%；公用经费115.6万元，占全年基本支出的20%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

全年“三公”经费支出41901元，年初预算数为6万元，预决算差异率为-30%。与上年决算数比较有较大增幅，主要原因是上年的决算会计期间为5个月。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算数41901元，均为公务接待费支出，无因公出境费和公务用车购置和运行维护费。公务接待批次97次，接待人数646人。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出563.91万元，比上年增加249.34 万元，增长79%。主要原因是：（1）上年的决算会计期间只有5个月；（2）在编人员较上年增加了40.4%，人员经费与公用经费相应增加；（3）人社局按照国家文件要求统一进行人员工资调标造成人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额70.28万元，其中政府采购货物支出42.28万元，包括上年度已实施采购办公设备质保金23.48万元，零星办公设备、工作服、不动产登记相关业务书籍采购18.8万元；政府采购服务支出28万元，即测绘软件购买及技术服务费支出。

2017年决算公开表.xls