衡东县人民政府

衡东县妇幼保健计划生育服务中心2017年度

部门决算

2018年8月

第一部分 衡东县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、工作职责

二、机构设置

第二部分 衡东县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 衡东县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

五、其他重要事项的情况

第一部分

衡东县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、工作职责

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

3、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

4、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

5、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

7、负责全县产前艾滋病筛查、农村妇女两癌普查及农村妇女的保健等方面工作。

8、负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

二、机构设置

我中心为副科级事业单位，为全额拨款，设有功能科室门诊部、新生儿科、住院儿科、住院妇产科、影像科、检验科、妇女儿童保健科、妇幼计生项目一、二、三科及辅助科室共计18个。2017年在职职工189人，有编制人数为82人，借用人员39人，临聘人员68人；卫生技术人员139人其中高级职称7人，中级职称33人，初级职称99人；管理人员11人，工勤技能人员33人，其他技术人员6人。

第二部分

衡东县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	832.94	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	10.65	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,363.36	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	11.36	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,125.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	3,218.30	本年支出合计	50	3,149.74
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	17.79
年初结转和结余	25	32.33	年末结转和结余	52	83.10
	26			53
总计	27	3,250.63	总计	54	3,250.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,218.30	832.94	10.65	2,363.36	0.00	0.00	11.36
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,194.12	808.76	10.65	2,363.36	0.00	0.00	11.36
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,013.73	628.37	10.65	2,363.36	0.00	0.00	11.36
2100403	妇幼保健机构	2,900.45	515.09	10.65	2,363.36	0.00	0.00	11.36
2100408	基本公共卫生服务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,149.74	2,907.62	242.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,125.56	2,883.44	242.12	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,977.28	2,760.44	216.84	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,882.66	2,760.44	122.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	93.45	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	832.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.18	24.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	757.99	757.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	832.94	本年支出合计	49	782.17	782.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	32.33	年末财政拨款结转和结余	50	83.10	83.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	32.33		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	865.27	总计	54	865.27	865.27	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		782.17	540.77	241.40
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	757.99	516.59	241.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5.11	0.00	5.11
2100102	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11
21002	公立医院	123.00	123.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	123.00	123.00	0.00
21004	公共卫生	609.71	393.59	216.12
2100403	妇幼保健机构	515.09	393.59	121.50
2100408	基本公共卫生服务	1.17	0.00	1.17
2100409	重大公共卫生专项	93.45	0.00	93.45
21007	计划生育事务	20.17	0.00	20.17
2100717	计划生育服务	20.17	0.00	20.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心																金额单位：万元
人员经费							公用经费
经济分类科目编码	科目名称				金额		经济分类科目编码		科目名称			金额		经济分类科目编码		科目名称			金额

301	工资福利支出				502.54		302		商品和服务支出			31.77		310		其他资本性支出			0.00
30101	基本工资				379.76		30201		办公费			0.00		31001		房屋建筑物购建			0.00
30102	津贴补贴				3.80		30202		印刷费			2.60		31002		办公设备购置			0.00
30103	奖金				0.00		30203		咨询费			0.98		31003		专用设备购置			0.00
30104	其他社会保障缴费				15.00		30204		手续费			0.00		31005		基础设施建设			0.00
30106	伙食补助费				0.00		30205		水费			0.00		31006		大型修缮			0.00
30107	绩效工资				74.81		30206		电费			0.00		31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				28.16		30207		邮电费			0.54		31008		物资储备			0.00
30109	职业年金缴费				0.47		30208		取暖费			0.00		31009		土地补偿			0.00
30199	其他工资福利支出				0.54		30209		物业管理费			0.00		31010		安置补助			0.00
303	对个人和家庭的补助				6.46		30211		差旅费			0.00		31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30301	离休费				0.00		30212		因公出国（境）费用			0.00		31012		拆迁补偿			0.00
30302	退休费				1.53		30213		维修(护)费			0.86		31013		公务用车购置			0.00
30303	退职（役）费				0.00		30214		租赁费			0.00		31019		其他交通工具购置			0.00
30304	抚恤金				0.00		30215		会议费			0.00		31020		产权参股			0.00
30305	生活补助				0.00		30216		培训费			0.00		31099		其他资本性支出			0.00
30306	救济费				0.00		30217		公务接待费			1.41		304		对企事业单位的补贴			0.00
30307	医疗费				0.00		30218		专用材料费			18.52		30401		企业政策性补贴			0.00
30308	助学金				0.00		30224		被装购置费			0.00		30402		事业单位补贴			0.00
30309	奖励金				0.00		30225		专用燃料费			0.00		30403		财政贴息			0.00
30310	生产补贴				0.00		30226		劳务费			3.87		30499		其他对企事业单位的补贴			0.00
30311	住房公积金				4.93		30227		委托业务费			0.00		307		债务利息支出			0.00
30312	提租补贴				0.00		30228		工会经费			0.00		30701		国内债务付息			0.00
30313	购房补贴				0.00		30229		福利费			0.00		30707		国外债务付息			0.00
30314	采暖补贴				0.00		30231		公务用车运行维护费			2.73		399		其他支出			0.00
30315	物业服务补贴				0.00		30239		其他交通费用			0.27		39906		赠与			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出				0.00		30240		税金及附加费用			0.00
							30299		其他商品和服务支出			0.00
人员经费合计					509.00		公用经费合计												31.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开07表
部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心																		金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4		5		6		7	8		9		10		11	12
38.67		0.00	16.46	0.00		16.46		22.21		8.14	0.00		6.33		0.00		6.33	1.81
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）批复进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.2017年度衡东县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无

第三部分

衡东县妇幼保健计划生育服务中心

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 3250.63 万元。

2017年度总收入 3250.63 万元，其中，本年收入3218.3 万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入832.94 万元。比 2016 年度决算数增加 26.7 万元，增长 3.31%，主要原因是两癌项目任务量增加，所以财政追拨两癌项目设备配套款。还有转移性拨款项目资金所增加，

2．事业收入2363.36 万元。事业收入系单位的医疗业务收入。比去年同期下降87.51万元,下降3.57%,其中医疗收入下降51.14万元,下降3.48%。药品收入下降36.37万元,下降3.71%。今年我院业务收入下降的主要原因是住院人次大幅度下降，客观原因是由于本县开设多家民营医院,加上本院的医疗条件落后于其他医院。

3．上级补助收入10.65万元。是市妇幼保健院拨入的产筛新筛奖励款及工作经费。

4．其他收入11.36万元。是妇科普查儿童体检等收入。比2016年度决算数下降10.34万元，下降47.65%。

5．年初结转和结余 32.33万元。是专项拨款项目以前年度支出预算结转到本年可继续使用的资金。比 2016年度决算数下降88.82万元，下降73.3%。

（二）支出总计3250.63万元。

2017年本年度决算支出3149.74万元，其中：基本支出2907.62万元，项目支出242.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2907.62万元。基本支出中人员支出1,343.33万元，占基本支出的比率46%，公用支出1,564.29万元,占基本支出的比率54%；人均基本支出15.38万元。比2016年度决算数下降150.62万元，下降4.9%。主要原因是2017年退休人员的生活补贴在机关事业单位社保所发放。

2. 项目支出242.12万元。主要用于免费孕检项目、乳腺癌宫颈癌项目、艾梅乙项目等公共卫生项目的支出。比2016年度决算数下降5.98万元，下降2.41%。

3. 结余分配17.79 万元。是除项目外收支结余的资金，年末结余分配转入事业基金。比2016年度决算数下降47.59万元，下降72.79%。

4. 年末结转和结余83.1 万元，是本年度或以前年度按规定需延续到以后年度可继续使用的转移性项目资金的结转和结余。其中艾梅乙项目49.88万元，免费产筛项目33.22万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 782.17 万元。占本年支出的24.83%。具体情况如下：

1. 基本支出540.77万元。其中人员经费支出509万元，占人员经费总支出的37.89%；公用经费支出31.77万，占公用经费总支出2%。一般公共预算财政拨款基本支出540.77万元比2016年决算数下降68.47万元，下降11.24%。

2. 项目支出241.4万元。主要用于免费孕检项目、乳腺癌宫颈癌项目、艾梅乙项目等公共卫生项目的支出。比2016年度决算数下降5.17万元，下降2.1%。支出下降是有的项目拨款较晚。

3. 年末项目支出结转83.1万元。是转移性项目资金的结转，其中艾梅乙项目49.88万元，免费产筛项目33.22万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共财政拨款基本支出540.77万元。其中：人员经费 509万元，主要包括基本工资379.76万元，津贴补贴3.8万元，医疗保险15万元，绩效工资74.81万元，基本养老保险28.16万元，职业年金缴费0.47万元，其他工资福利支出0.54万元，退休费1.53万元，住房公积金4.93万元。公用经费支出31.77万元，主要包括印刷费2.6万元，咨询费0.98万元，电话费0.54万元，维修费0.86万元，公务接待费1.41万元，专用材料费18.52万元，劳务费3.87万元，公务用车运行维护费等2.99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年医院一般公共预算经费拨款“三公”经费支出8.14万元，其中公务接待费1.81万元，公务用车运行维护费6.33元，年初预算“三公”经费38.67万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的21%，与上年决算数比公务接待费下降1.21万元，是医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控接待费开支，公务用车运行维护费上升1.83万元，是因为2017年要创儿保合格县和乳腺癌宫颈癌项目任务加重，下乡用车的燃油费、维修费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年医院一般公共预算经费拨款“三公”经费支出8.14万元。其中公务接待费1.81万元，接待37批次，接待人次378人，主要用于接待省、市、县等主管部门业务工作考核、检查督查和乡镇卫生院妇幼专干到医院办理业务工作；公务用车运行维护费6.33万元，公务用车2辆，主要用于创儿保合格县、乳腺癌宫颈癌项目、艾梅乙项目等公共卫生项目下乡督查用车车辆的燃油费、维修费、过桥过路费和保险费。

2017年一般公共预算经费拨款的培训费支出2.44万元，主要用于公共卫生项目的培训。

五、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费决算情况。

2017年预算机关运行经费1496.1万元，其中:一般公共预算经费拨款支出31.77万元，财政专户管理的非税收入拨款支出1464.33万元。比 2016年下降51万元，下降3.3%，医院业务收入下降运营成本也有所下降。

（二）政府采购支出决算情况。

2017全年政府采购总金额411.16万元，其中货物类：计算机设备6.63万元，办公设备及耗材16.55万元，医疗设备333.55万元；工程类：房屋维修24.37万元；服务类：汽车保险、加油12.7万元，印刷品12.83万元，车辆保养、维修4.53万元。全由财政专户管理的非税收入拨款支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017年12月 31日，医院共有车辆 5 辆，其中公务用车2辆，救护车3辆，固定资产中单位价值 50 万元以上通用设备1 套，单价 100 万元以上专用设备 4台。

衡东县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算编制说明.doc

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衡东县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算公开