第一部分  部门职责及机构设置情况

衡东县苗圃属公益性事业单位。级别为股级，现有在职工24人，退休工人20人。内设3个职能部门：办公室、财务室、生产部门。主要职责有：

（一）完成了林业局下达的300万株造林苗木的育苗任务。

（二）加快省林业保障性苗圃的基础设施建设。

（三）优质提供200万株衡东大桃油茶苗和管理好150亩油茶采穗圃，培育约10亩大棚优良花卉和油茶苗及其他绿化盆栽苗。

（四）管理珍稀树木示范基地300亩及200亩油茶示范林，抚育好现有的珍稀绿化苗木基地200亩。

（五）建成了3000多平米的温室大棚，5000㎡固定钢架荫棚，为今后育苗提供科学又便利的条件。

（六）抓好苗圃的日常事务。

（七）做好苗圃的护林防火工作。

（八）完成上级林业局部门安排的其他事务。

第二部分  衡东县苗圃2017年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分  衡东县苗圃2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入986.17万元，比上年增加0.63万元，增长千分之零点六，支出总计986.17万元，比上年增加107.3万元，增长12/%，主要是新增了乡村绿化项目支出。

二、收入决算情况说明   本年收入合计961.96万元，其中财政拨款收入272.11万元，占28/%，上级补助收入293.49万元，占31/%，事业收入283.06万元，占29/%，经营收入113.29万元，占12/%。

三、支出决算情况说明  本年支出合计986.17万元，其中基本支出318.21万元32/%，，项目支出554.67万元，占56/%，经营支出113.29万元，占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计272.11万元,比上年减少35.27万元，下降11/%，支出总计278.65万元，比去年减少35.68万元，下降11/%，主要是减少在职人员4人（调出）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出278.65万元，占本年支出28/%，与2016年相比，财政拨款支出减少35.68万元，下降11/%主要是在职人员减少4人（调出）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出278.65万元，其中基本支出247.11万元，占89/%，项目支出31.53万元，占11/%，与年初预算平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出247.11万元，其中人员经费184.74万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费；公用经费62.38万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算2.74万元，完成预算的91/%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出都是公务接待费2.74万元，共接待来访团数45个，来访客人604人，主要是项目上报、检查、验收需要。略低于年初“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

年度政府采购支出决算情况。我单位年初没有制定采购计划，没有政府采购支出。