衡东县交通工程质量与安全监督所

2017年部门决算编制说明

 

一、部门工作职责及机构设置

1、工作职责

（一）贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策、法律法规。

（二）负责全县交通建设工程（含县道、乡道及村道等农村公路新建、改建和大中修养护工程，中、小危桥改造工程，300吨及以下的码头和客运场站等）的质量和施工安全监督工作。

（三）负责全县交通建设工程的造价审查、监督和定额材料价格信息等管理工作。

（四）负责全县交通建设从业机构（交通建设施工、监理、试验检测及造价咨询等）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作。

（五）参与全县交通建设工程交（竣）工验收，组织交通建设质量鉴定工作。

（六）参与全县交通建设工程质量、施工安全事故的调查处理，协调交通建设工程质量和安全争议，参与调解交通建设工程造价争议，依法查处违反交通建设工程质量、安全和工程造价管理法律法规的行为。

   （七）承办县委、县政府及县交通运输局交办的其他事项。

2、单位规格、类别、经费形式

本单位为衡东县交通运输和旅游局下属的副科级财政全额拨款事业单位。

3、编制数

    本单位核定全额事业19名。

4、内设机构

    内设机构4个，名称分别是：办公室、质量监督股、安全监督股、造价审核监督股（加挂财务股牌子）。

二、2017年度部门决算表

(公开表附后)

三、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

收入决算：2017年单位决算收入157.5万元。

支出决算：2017年单位决算支出156.97万元,其中人员经费支出 137.32万元，公用经费支出19.65万元。

（二)收入决算情况说明

本年的收入为财政拨款收入，无其他收入。

（三）支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出156.97万元,无项目支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因是人员的增加及工资福利的调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数156.97万元，占本年支出的比重为100%，与上年决算数比较支出增加了22.2万元，增加的主要原因是人员的增加及工资福利的调整。

2、财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出与年初预算数相比较基本工资及绩效工资增加了12.2万元，奖金增加了9.43万元，其他社会保障缴费增加了2.56万元，住房公积金3.07万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费支出137.32万元，占基本支出的87.48%；公用支出19.65万元，占基本支出的12.52%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费支出合计4.74万元：其中公务车运行维护费4.56万元，公务接待支出0.18万元，都没有超过年初预算数。

公务车运行维护费与上年度相比较增加开支1.37万元，其增加的主要原因是工地施工项目相对增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

实有公务车3辆，其运行费支出4.56万元；公务接待2批次共计28人支出0.18万元。

（八）其他重要事项

1、公务运行经费支出情况      

本部门2017年度公务运行经费支出19.65万元，比2016年度增加了1.21万元，增长6.56%，增长的主要原因是：工作业务量的增加，下乡出差的次数增多，车辆运行也相对增多了。

2、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额0.34万元，原因是资产设备的陈旧更新了壹台挂式空调机。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有一般执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是工程检测用车。

 

 

衡东县交通工程质量与安全监督所

2018年8月22日