衡东县安监局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家安全生产（含职业卫生，下同）工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草全县安全生产综合性的规范性文件，拟订全县安全生产工作规划；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息；协调解决安全生产工作中的重大问题；承担县安全生产委员会办公室日常工作。

2.承担全县安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职责；指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产管理工作；检查安全生产责任制和安全生产责任追究制的落实情况；会同有关部门对安全生产中的违法行为依法组织联合执法；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况；对全县安全生产工作先进单位和个人实施奖励；对发生安全生产事故向县政府和重点部门提出建设性的处理意见。

3.对权限内工矿商贸生产经营单位的安全生产实施综合监督管理，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；承担职责范围内（非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹，下同）生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织实施职责范围内安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

5.承担工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作；负责职业卫生监测、技术服务机构监督管理工作；负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的核发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织实施工矿贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；督促有关部门和单位及时发布重大安全隐患警示信息，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.根据县人民政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处、责任追究及事故安全防范措施的落实情况。

8.负责指导和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9.负责职责范围内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施设计的审查；加强对职责范围内建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

10.组织指导全县安全生产宣传教育工作；组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和权限内工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全知识和管理能力培训及考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全教育培训（职业卫生）工作。

11.指导、监督生产经营单位安全标准化、安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备进行检测检验；对安全评价、安全培训、安全咨询、安全生产检验检测等社会中介组织进行监督管理。

12.组织拟订全县安全生产科研规划，组织、指导安全生产科研和先进技术推广应用工作。

13.归口管理省、市、县安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况；督促检查生产经营单位为从业人员办理工伤保险。           

14.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据东政办发[2015]55号文件中安监局16项主要职责内设8个股室：办公室、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、行业安全监督管理股（事故调查股）、职业安全健康监督管理股、应急管理办公室、行政审批股（政策法规股）。

下属三个副科级事业单位：衡东县安全生产行政执法大队、衡东县安全培训中心、经济开发区安监分局。

二、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

（1）全年收入：2017年单位总收入573.83万元，其中：财政拨款收入546.77万元，其他收入27.07万元。

　　（2）全年支出：2017年单位总支出575.23万元，其中：资源勘探信息等支出543.32万元、医疗卫生与计划生育支出31.91万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出405.53万元，主要用于人员经费、机关事业单位基本养老保险和日常公用经费支出。

②项目支出169.70万元，主要用于安全生产隐患治理、“打非治违”、安全生产活动月、教育培训、监管执法装备建设支出。

3、年度“三公”经费决算情况。

2017年“三公”经费预算数为10万元， “三公”经费决算数为9.27万元。

（二）决算编制中存在的问题及改进建议。

2017年度财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。下一年度要狠抓增收节支，坚持勤俭节约。增收节支是财政工作永恒的主题，也是加强和改善财政宏观调控的需要。严肃财经纪律，加大监管力度，节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费和大手大脚，真正把钱用在刀刃上，切实提高财政资金的使用效益，促使我单位经济持续、稳定、健康发展。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

　强化预算、决算执行的过程管理，要以“细”字入手，对每一项支出，细化管理，及时、有效地制止不规范行为，切实管好用好资金，充分发挥财务核算、监督职能作用。

四、2017年度部门决算表

（公开表格附后）

 

                       衡东县安全生产监督管理局

                           2018年8月29日