衡东县 地方海事处 201 7 年 度 部门 决算

 

 

第一部分  衡东县地方海事处概况

一、部门职责

　　(一)宣传贯彻执行国家、省、市、县有关水路交通管理方面的法律、法规、规章和制度,负责拟定水上交通管理的规范性文件并组织实施;依据法律法规授权和县交通运输和旅游局的委托,负责全县水路交通行政执法的监督检查。

　　(二)拟定辖区内水路交通行业中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;负责本行业统计信息工作

　　(三)组织、指导、协调、监督辖区内水上交通安全和防治船舶污染水域工作;监督管理船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系;负责通航秩序和通航环境监督,划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区;参与水上水下施工作业(含使用岸线)许可和监督检查,发布航行警(通)告;负责组织和指导水上搜寻救助、水上应急搜救演习及沉船沉物打捞;负责职责范围内的水上交通安全和船舶污染事故的调查处理

　　(四)负责辖区内船舶登记、船舶进出港管理和船员的日常监督管理

　　(五)承担港口、码头、渡口的监督管理;负责辖区内港口、码头、渡口建设、养护的监督管理工作;负责辖区内水路运输市场、港口撇运装卸市场、水路运输服务业市场的行业监督管理;参与协调水资源的综合利用;组织协调水路战备运输和防汛抢险工作。

　　(六)负责辖区内水路交通规费的征稽和管理

　　(七)指导水路交通科技工作及新技术、新工艺和新材料的推广应用。

　　(八)承办县交通运输和旅游局交办的其他工作、内设机构根据上述工作任务,县地方海事处内设8个股室

　　二、机构设置

   衡东县地方海事处成立于2017年8月，由原县港航管理所和县水上交通安全视频监控中心全建制并入，属副科级事业单位，内设八个股、室、队，八股、室、队分别是：办公室、财务股、水运港政股、船舶船员股、综合计划股、安全法规股、信息统计中心、执法中队。

 

第二部分  衡东县地方海事处2017年度部门决算表

公开表格附后。

 

第三部分  衡东县地方海事处2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年我单位收入227.53万元，年初基本支出结转58.98万元，本年度支出总计227.57万元，年末结转58.95万元。2017年度收支总计559.09万元，比上年度收支总计429.64万元增加了129.45万元，主要是因为增加了养老保险、工资和项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年度我单位收入227.53万元，财政拨款收入227.53万元。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计227.57万元，其中基本支出227.57万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收支总计各227.57万元，比上年度财政拨款收支总计145.83各增加了81.74万元，主要是因为增加了养老保险、工资、维修（护）费（新办公楼装修）、培训费等。

（五）年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

①财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出227.57万元，与2016年相比，增加81.74万元，主要是养老保险、工资、维修（护）费（新办公楼装修）和培训费增加。

②财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出227.57万元，①基本支出227.57万元，主要保证单位正常运转，其中人员经费开支139.62万元，日常公用经费33.87万元，维修（护）费（新办公楼装修）45.36万元

③财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为121.04万元，支出决算为227.57万元，完成年初预算的188.01%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出未申请财政拨款预算，纳入预算管理的非税收入预算不足，工资增加追加了预算，且单位新成立，增加了维修（护）费（新办公楼装修）、业务培训费及办公费用。

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出227.57万元，其中人员经费开支139.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；日常公用经费33.87万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、宣传费、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出等。维修（护）费（新办公楼装修）45.36万元

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

具体情况说明：2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费3.38万元，公务接待费0.8万元，本年没有发生公务用车购置费及因公出国费用。 “三公”经费与年初预算相比，减少0.96万元。

（八）预算绩效管理情况

根据上级文件要求，我单位依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

 

 

衡东县地方海事处部门决算公开表.XLS