衡东县道路运输管理所  201  7  年  度  部门  决算公开  

一、部门职责及机构设置情况

我所依法承担全县道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车驾驶员培训、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。2017年共有在职人员56人，退休人员18人，内设办公室、财务室、法规股、客运股、货运股、安全股、维修股、驾培股、客运稽查队及四个源头治超队共13个股室。拥有行政执法用车6台。

二、2017年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。全年收入988.41万元，其中县财政拨款830.21万元，其他收入省补资金158.2万元。全年支出988.8万元，其中人员经费649.5万元，日常公用经费219.3万元，项目支出120万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出868.8万元；②项目支出120万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年三公经费预算46万元，实际支出42.9元，其中用于公务接待6.7万元；用于行政执法用车36.2万元。

4、年度机关运行经费决算情况。年初预算行政运行经费139.6万元，实际开支187.3万元。明细分别是办公费28.2万元、印刷费12万元，水费1.1万元、电费3.7万元，邮电费5.5万元、差旅费15.6万元、维修（护）费1.6万元、会议费0.8万元、培训费4万元、公务接待6.7万元、专用材料费0.7万元、被装购置费48.2万元、劳务费0.3万元、工会经费15.6万元、车辆运行维护费19.7万元、其他交通费18.8万元、其他商品和服务支出4.8万元。

                           衡东县道路运输管理所2018年8月25日

运管所2017年决算公开表格.XLS