衡东县公路局2017年度部门决算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

衡东县公路局是财政全额拨款正科级事业单位，内设7个股室，下设公路路政执法大队（副科级）和13个管理站（正股级）。单位主要职责：负责全县省道和主要县级公路的建设.管理.养护工作

二、2017年度部门决算表

见附件（衡东县公路局2017年部门决算公开表）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2017年我局收入7012.97万元，其中：208社会保障和就业支出161.15元，21305农林水扶贫支出400万元，2140104公路建设1900.12万元， 2140106公路养护2243.27万元，2140109其他公路水路运输支出542万元。

2、2017年我局支出6537.1万元，其中：基本支出1927.58万元，项目支出4609.51万元。其中：工资福利支出1347.52万元，商品和服务支出86.48万元，补助支出493.58万元，21305农林水扶贫支出400万元，2140104公路建设1710.52万元， 2140106公路养护2243.27万元，2140112公路运输管理23.72万元，2140109其他公路水路运输支出232万元。

3、2017年度“三公”经费预算数16万元，决算数为8.45万元，决算数没有超过预算数。

4、2017年度机关运行经费1300.08万元，其中人员经费1347.52万元，公用经费86.48万元，补助支出493.58万元。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

    在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。同时，我们将更加严格执行中央及省市县文件精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范财务管理，增强行政成本意识，严控机关运行经费和“三公经费”开支，严格管理，规范使用，把有限的资金用到刀刃上，发挥资金最大的使用效益，以廉洁的工作作风促住建工作扎实开展。

                               衡东县公路管理局

                                                     2018年8月27日