衡东县档案局公室2017年部门决算编制说明

一、工作职责：

衡东县档案局是参照公务员管理的正科级单位，现有在职干部职工13人，退休13人，共计26人。单位的主要工作职能是：对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；按照党和国家的政策、法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；依据《中华人民共和国档案法》，进行档案行政执法和执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直机关、企事业单位和各乡镇的档案业务工作；集中统一管理县直机关、团体企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

　 二、预算执行情况分析

    1、年度收支决算情况。本年我单位收到财政拨款收入330.56万元。其中：财政拨款收入330.56万元。本年支出总计412.12万元（含上年结转结余90.26万元），年末结转结余8.7万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出267.56万元，①基本支出151.86万元，主要保证单位正常运转。其中人员经费开支116.58万元，日常公用经费开支35.28万元。?项目支出260.26万元，新建馆库配套设施建设。年末结余和结转8.7万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年公共预算财政拨款“三公”经费支出2.5万元。

4、年度机关运行经费决算情况。今年以来，我单位严格厉行节约，尽量减少行政成本。2017年机关运行经费仅为35.28万元。保证单位的正常运行。

   5、年度政府采购支出决算情况。2017年我单位政府采购密集架、空调，新馆建设添加。

三、2016年度部门决算表（公开表格附后）

衡东县档案局

2017年8月17日