2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门预算附表明细

1. 收支预算总表

2. 收支预算总表（一级单位汇总）

3. 财政拨款收支总表

4. 部门收入总表

5. 部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县吴集镇德圳卫生院2019年部门预算公开编制说明

一、 部门职责及机构设置情况

（一） 部门职责

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

7、协助做好新型农合工作；

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

设立了门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、妇产科、内科三个护理单元，我院现有职工人数共23人，其中编制人数14人，临时工9人。退休人员2人，遗嘱人数1人。是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保的定点医疗机构。

我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，纳入2019年的部门预算，纳入财政预算管理，单位性质为财政补助单位，纳入预算编制的独立核算单位共1个。

三、部门收支总体情况

本部门2019年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

（一）收入预算，2019年年初预算数 240.6350 万元，其中：年初预算安排60.21 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 180.4250万元。收入预算较去年增加55.52 万元，增幅29%，主要是人员增加、政府采购预算增加。其中经费拨款增加 22.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加32.65万元。

(二 ）支出预算，2019年年初预算数240.6350万元，其中基本支出215.76万元，分别为工资福利支出135.44万元，一般商品和服务支出77.9万元，对个人和家庭补助支出2.42万元；项目支出24.8750 万元。支出较去年增加 55.52 万元，增幅29%，主要是人员增加、政府采购预算增加。其中基本支出增加75.52 万元，项目支出减少20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入60.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为 60.21 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：本单位今年未安排项目资金。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  3 万元，其中，公务接待费  3  万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车运行费0   万元,公务用车购置 0万元），因公出国（境）费  0  万元，（无因公出国（境）费）。2019年“三公”经费预算与2018年相比，增加0.6 万元，增幅25%。增加原因主要今年要开展乡村医生会议工作餐。

3、一般性支出情况

本年度没有一般性支出预算

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额24.8750万元,主要用于采购医疗设备、房屋维修、办公用品等。

5、国有资产占有情况

至2019年12月德圳卫生院国有资产原值共计74.42万元，其中房屋建筑物35.68万元、通用设备11.23万元、医疗设备21.79 万元、家具用具5.72万元。

截至2019年12月底，本部门共有公务用车01辆，其中，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为240.64万元，其中，基本支出215.76万元，项目支出24.88万元。 本部门无重点专项项目绩效情况。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

衡东县吴集镇德圳卫生院

2019年4月18日

附表：2019年部门预算公开套表：

衡东县吴集镇德圳卫生院2019年专项资金绩效目标申报填报表_27798衡东县吴集镇德圳卫生院2019年专项资金绩效目标申报填报表

吴集德圳卫生院整体支出绩效目标申报表 -_66680吴集德圳卫生院整体支出绩效目标申报表 -

衡东县吴集镇德圳卫生院2019年部门预算公开套表_25918衡东县吴集镇德圳卫生院2019年部门预算公开套表