2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门预算附表明细

1.     收支预算总表

2.     收支预算总表（一级单位汇总）

3.     财政拨款收支总表

4.     部门收入总表

5.     部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县洣水镇珍珠卫生院2019年部门预算公开编制说明

一、 部门职责及机构设置情况

（一）   部门职责

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

7、协助做好新型农合工作；

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

    二、机构设置及部门预算单位构成

我单位设立了门诊部，住院部，其中住院部内设了内儿科、妇科、内科三个护理单元，能开展内科、妇科、儿科诊治，并有B超、检验、心电图、脑电图、理疗等医技科室，现有职工人数共27人，其中编制人数15人，临时工12人。退休人员7人，编制床位25张，实际开放床位25张。是农村新型合作医疗定点医疗机构。

为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助单位，是纳入预算编制的独立核算单位共1个。全部纳入2019年的部门预算。

  三、部门收支总体情况

本部门2019年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

（一）收入预算，2019年年初预算数473.71  万元，其中：年初预算安排 68.52  万元，纳入预算管理的非税收入拨款 405.19万元。收入预算较去年减少171.59 万元，减幅56%，主要是压缩了一般性支出、人员减少。其中经费拨款增加0.66 万元,纳入预算管理的非税收入拨款减少172.25万元。

(二 ）支出预算，2019年年初预算数473.71  万元，其中基本支出312.67 万元，分别为工资福利支出194.48 万元，一般商品和服务支出118.05万元，对个人和家庭补助支出 0.14 万元；项目支出161.04万元。支出较去年减少171.59万元，减幅56%，主要是压缩了一般性支出、人员减少。其中基本支出增加 2.05 万元，项目支出减少173.64万元,主要是减少了一些建设、维修项目预算。。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入68.52 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为68.52 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。较去年减少0.66，减幅1%，增幅原因是人员减少。

（二）项目支出：本单位今年未安排项目资金。

五、政府性基金预算支出

本年度没有政府性基金预算

   六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8.7 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 7.2 万元（其中，公务用车运行费 7.2 万元,公务用车购置   0万元），因公出国（境）费  0  万元。（无因公出国（境）费）。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少4.45 万元，减幅104%，减少原因严格控制工作餐和接待标准及控制公车维护费、燃料费等。

3、一般性支出情况

本年度没有一般性支出预算

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额 161.04 万元，主要用于职工宿舍及门诊楼修缮、装饰工程、住院综合楼附属工程及配套设施、购买专用、办公设备等。

5、国有资产占有情况

   截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年年初国有资产原值：327.57万元，其中公务用车价值共计 9.66万元、房屋建筑物 194.78万元、专用设102.13万元、办公设备21万元。

6、预算绩效情况 

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为473.71万元，其中，基本支出312.67万元，项目支出161.04万元。 本部门无重点专项项目绩效情况。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

衡东县洣水镇珍珠卫生院

                               2019年4月18日

附表：2019年部门预算公开套表：

2019年衡东县洣水镇珍珠卫生院部门预算公开表_284662019年衡东县洣水镇珍珠卫生院部门预算公开表.XLS

洣水镇珍珠卫生院整体支出绩效目标申报表  _6285洣水镇珍珠卫生院整体支出绩效目标申报表  

衡东县洣水镇珍珠卫生院2019年专项资金绩效目标申报填报表_23165衡东县洣水镇珍珠卫生院2019年专项资金绩效目标申报填报表