部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

草市中心卫生院2019年

部门预算公开编制说明

一、 部门职责及机构设置情况

（一） 部门职责

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

7、协助做好新型农合工作；

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位设立了门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、妇产科、内科三个护理单元，能开展普外、骨外、妇外、五官、牵引及微创手术，并有B超、检验、CT、CR、心电图、脑电图、理疗等医技科室。我院现有职工人数共131人，其中编制人数53人，临时工34人。退休人员41人，遗嘱3人，实际发放工资人数87人。编制床位60张，实有床位60张。是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保、工伤保险的定点医疗机构。

我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，纳入2019年的部门预算，单位性质为财政补助单位，纳入预算编制的独立核算单位共1个。

三、部门收支总体情况

    本部门2019年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入和财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算.全年收入预算总计2505.39万元，其中财政经费拨款 291.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款 2214.25 万元。收入预算较去年增加368.85万元，其中经费拨款增加 3.13万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加365.72万元，增幅17.26%，增加的主要原因是人员经费预算增加，单位各项开支预算增加。

（二）支出预算，全年支出预算总计 2505.39 万元，其中基本支出1342.14万元，分别为工资福利支出755.51万元，一般商品和服务支出584万元，对个人和家庭补助支出 2.63万元；项目支出1163.25万元。支出较去年增加 368.85 万元，其中基本支出增加 358.85 万元，项目支出增加10万元，增幅17.26%，增加的主要原因是人员经费预算增加，单位各项开支预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入291.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为291.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。较去年增加3.13万元，增幅1.08%，增加的主要原因是单位人员异动，经费预算增加。

（二）项目支出：本单位今年未安排项目资金。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

（1）2019年预算单位“三公”经费 10万元，其中公务接待费 4 万元，主要用于上级主管单位、政府部门到我院指导工作及兄弟单位之间因公接待; 公务用车运行费 6 万元，主要用于公车维护费、保险费、租用费、燃料费、过桥过路费、安全奖励费等。

（2）2019年“三公”经费预算较上年比较减少 3.5万元，减少的主要原因是严格控制工作餐和接待标准。

3、一般性支出情况

本年度没有一般性支出预算

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额 1163.25万元，其中货物类采购预算510.45万元、工程类采购预算652.8万元、服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2505.39万元，其中，基本支出1342.1万元，项目支出1163.25万元。本部门无重点专项项目绩效情况。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、附表：2019年部门预算公开套表

                    衡东县草市镇中心卫生院

                                                                   2019年4月17日

2019年衡东县草市卫生院部门预算单位公开表_111262019年衡东县草市卫生院部门预算单位公开表.XLS

草市镇卫生院整体支出绩效目标申报表_70872草市镇卫生院整体支出绩效目标申报表

衡东县草市镇中心卫生院2019年专项资金绩效目标申报填报表