当前页面：衡东县苗圃2019年度部门预算公开
来源：衡东县苗圃 发布时间：2019-04-25
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）
8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算“三公”经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、 部门职能职责
本单位主要职能是：
1、完成林业局下达的造林苗木的育苗任务。
2、加快完善省林业保障性苗圃基础设施的建设。
3、培育350万株的衡东大桃油茶苗和管理100亩油茶采穗圃及200亩油茶示范基地，续建40亩油茶采穗圃。
4、抚育管理现有的绿化苗木基地400亩。
5、陆续完善现代化苗木基地基础设施，包括道路、灌溉、钢架棚等。
6、完成全县村道绿化和踏白公路绿化及沙场护绿等任务。
7、抓好苗圃的日常事务。
8、做好苗圃的护林防火工作。
9、完成上级林业部门安排的其他事务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有科室3个，其中财务室1个、办公室1个和生产部门1个。在职人员20人，退休人员21人。以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2019年本单位部门预算的组成包括本级部门及所属单位的汇总情况。收入包括财政预算拔款收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入及上年结余资金等；支出包括单位基本支出（含单位经营支出）和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算收入761.92万元，其中：年初预算安排222.47万元，事业单位经营服务收入138万元，上级补助收入396.9万元,上年结余4.55万元。2019年收入预算较去年略减11.38万元，主要是生产性的投入有所减少。
（二）支出预算，2019年年初预算支出761.92万元，其中，农林水支出761.92万元。支出较去年减少11.38万元，主要是项目支出增加11.38万元，今年新增了踏白公路绿化项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入222.47万元，其中农林水支出222.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为202.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出、退休工人生活补助和节日补助、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为20万元，是指单位为事业发展目标而发生的支出，属公益型国家重点林木良种基地建设资金。主要是培育100亩的油茶采穗圃，其目标是年产穗条600万芽。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金支出安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算为12.5万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费1万元，差旅费2万元，维修费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，工会经费3万元，比2018年预算减少1.5万元，下降10%。主要原因是三个在职人员退休。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元，其中财政拨款预算1万元，公务接待费与去年持平。我单位无公车，也无因公出境费用。
3、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额360.07万元。其中，货物类采购预算360.07万元，包含办公用品采购2.35万元，农药肥料采购31.6万元，园林资材采购122.12万元，苗木种子采购204万元。
4、一般性支出情况
2019年本部门无会议费和培训费的预算安排支出。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截止2018年12月底，本单位资产总额192万元，全国属国有资产。其中共有办公用房500平方米，业务用房2000平方米（主要是苗木生产物资仓库及室内培育），价值约99万元，植物性资产约68万元，生产专用设备约20万元，办公设备约5万元。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为288.93万元，其中，基本支出219.13万元，项目支出15万元，事业单位经营支出54.8万元。本部门无专项项目绩效支出。
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县苗圃
2019年4月16日