衡东县国有资产管理中心2019年度部门预算公开编报说明

 目录

第一部分  部门概况

一、部门职能

二、部门设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算

一、收支情况

二、一般公共预算收支情况

三、一般预算基本支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出，没有

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 其他有关情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费

四、机关运行经费 

    衡东县国有资产管理中心于2015年12月份经县政府批准成立，为县政府直属正科级公益一类事业单位，主要承担全县的国有资产保值、增值。根据县政府授权，依法依规配置、归集、使用、处置全县国有资产，指导监督企业改革改制。监督管理投、融资活动等职能。

     一、部门职责

    1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，履行出资人职责，监管县国有企业（公司）资产、国有股权和县集体企业资产。

2、根据县人民政府授权，代表县人民政府监管全县行政事业单位国有资产（包括经营性资产、非经营性资产、权益类资产、对外投资和举办经济实体形成的国有股权）。行使出资人权利，履行资产配置、收益管理等职责。

    3、监管全县国有资源性资产和国有无形资产。

    4、负责全县国有资产的产权管理。

    5、指导监督国有企业、集体企业及企业化管理事业单位改革改制。

    6、负责县国有资产产权收益收缴，制定国有资产收益分配方案，提出国有资产优化配置的建议。

    7、考核监督投融资平台公司，在风险可控条件下，根据县政府授权，对国有资产进行资本运作，开展融资和投资活动。

    8、负责拟定县国有资产保值增值和安全完整考核指标体系，制定县投融资公司绩效考核办法，并组织实施考核评价和劳酬分配的考核兑现工作。

    9、拟定并组织实施全县国有、集体经营性资产和闲置资产的统一归集、集中管理办法。

    10、负责整合全县公车资源，规范和加强公车使用管理。

    11、协助相关部门，负责调查处理国有资产产权纠纷，协助相关部门处理国有资产管理方面的行政诉讼应诉工作。

    12、承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    我中心内设办公室、财务股、行政事业资产管理股、企业（公司）资产管理股、投融资管理股、房产股6个股室，以上单位已全部纳入预算。

    三、基本情况

    衡东县国有资产管理中心定编24人，现有在职职工24人，根据《预算法》和《衡东县部门预算管理暂行办法》的规定，综合考虑工资调整、人员增加、职能增加等各项因素，编制了2019年国有资产管理中心经费预算。

    四、2019年预算收支情况

   2019年部门预算包括本级预算，收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数  451.93万元，其中：年初预算安排 451.93万元。2018年收入预算较去年增加 34.51万元，主要是人员经费拨款增加34.51 万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数451.93 万元，其中，一般公共服务451.93 万元。支出较去年增加34.51万元，主要是基本支出增加 34.51 万元，其中人员经费增加    32.01万元，公用经费增加 2.5 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入451.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为190.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为261万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：全县公务用车运行经费专项支出201万元，国有资产软件培训费、清查、等60万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款451.93万元，其中办公费    1万元、印刷费   1 万元、咨询费 1 万元、电费  1  万元、邮电费 1   万元、差旅费   1 万元、会议费  1  万元、培训费  1  万元、公务接待费 5万元、公务用车运行维护费202 万元、其他商品和服务支出1万元。比上年预算增加2.5万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费  5万元，全县公务用车购置及运行费 202万元（其中，全县公务用车运行费 202万元），2019年“三公”经费预算与2018年相比，（增加）  1 万元，（增加）全县公务用车运行经费。

3、政府采购情况

2019年无政府采购预算。

4、国有资产占有情况

    2019年本单位国有资产原值共计 6.95元，其中房办公设备6.95万元。

5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

本年度专项资金绩效目标为全县行政事业信息化软件安装、维修、录入培训、资产归集、评估、等经费是60万元，全县公车经费是202万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县国有资产管理中心

2019年4月19日

2019年度衡东县国资中心预算公开表

2019年度衡东县国资中心预算公开说明