衡东县园林管理所

2019年部门预算公开说明

部门预算公开说明目录

  一、部门职能职责

  二、机构设置及部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名称解释

一、部门职能职责

（一）贯彻执行园林行业法律、法规、政策，参与拟订城市园林绿化建设发展规划和实施办法。

（二）负责城市绿化规划、建设与管理工作；参与审查基建项目的附属绿化工程设计方案与绿化指标；协调指导城区单位庭院绿化规划与建设，开展创建园林式单位活动；组织绿化未达标的单位实施异地绿化建设。

（三）拟订园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准；负责园林绿化施工企业的资质管理；承担园林绿化建设工程招投标，负责园林绿化建设工程质量的监督管理及竣工验收；

（四）负责城市公园、广场、风光带等公共绿化场所的建设、管理与日常维护等工作。

（五）负责审批办理因城市建设需求必须移植树木或修枝、临时占用绿地等手续；协助依法查处损绿、毁绿以及破坏园林绿化设施的行为；负责城市绿化赔偿费、城市绿化补偿费的收缴和管理工作。

（六）承办县城市管理行政执法局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

 根据上述工作任务，县园林管理所内设4个股室。全部纳入2019年部门预算。

（一）办公室

负责综合协调管理；负责文电、来信来访、会务、信息收集、印签管理、文件档案管理、值班安排等日常事务工作；负责宣传、后勤等有关工作。

（二）财务室

贯彻落实国家财经法律、法规和财务规章制度制定单位内部控制制度；负责本单位预决算编制和预决算公开工作；负责单位资金拨付、费用报销、财务核算和会计资料整理归档；负责财务票据领用、非税收入缴存工作；负责财务、统计和资产管理工作；参与园林绿化养护管理及日常办公所需等后勤物资的采购、供应、管理保障工作；负责离退休干部的服务和管理工作。

（三）绿化管理股

负责普及宣传绿化法律法规工作；负责城市园林绿化行政许可申请的报批工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场、洣江风光带和生活小区等绿化的日常养护管理、督查、考核工作；负责辖区街头绿地、道路街巷绿化和苗（花）圃的建设和管理；检查、指导和督促辖区内各机关、学校和企事业单位、新住宅小区及辖区房地产单位开发项目的配套绿化建设的督查工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场等园林绿化设施的巡查和保护；负责查处各类损绿、毁绿、占绿、破坏园林设施的行为；负责组织和监督园林绿化安全生产工作，负责绿化养护管理队伍培训工作。

（四）园林规划建设股

负责拟订城区生态建设与园林绿化发展中长期规划，参与编制（修编）城市绿地系统规划、城市绿化专项规划；研究制定辖区城市园林绿化年度工作计划；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园绿化、林荫道等的规划设计和建设；负责城区新建、改建附属绿化工程的方案审核、施工、竣工验收及移交、档案规整工作；指导和监管乡镇、机关事业单位和居民小区的园林绿化工作；引进推广园林科技新成果；解决园林工程技术难题；承接园林绿化工程；负责园林绿化统计工作。

本单位预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算仅为本级预算。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数761.77 万元，其中：年初预算安排721.77万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元。2019年收入预算较去年增加282.76万元，主要是经费拨款增加286.06万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数761.77万元，其中，基本支出135.77万元，项目支出626万元。支出较去年增加282.76万元，主要是基本支出增加2.76万元，其中人员经费增加2.76万元，公用经费无增加。项目经费增加了280万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入761.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为135.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为626万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于县城园林绿化管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.7元，其中，公务接待费1.7万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少3.3 万元，减少原因是公务接待费减少。

3.整体预算绩效目标情况

  本单位本年度无整体预算绩效目标评价。

4、国有资产占有情况

2019年衡东县园林管理所国有资产原值共计144万元，其中工具车价值共计96.59万元、设备47.41万元。

5.政府性基金预算支出

  本年度无政府性基金预算支出。

6.政府采购

  本年度政府采购年初预算为0元，如中途需采购另行报告。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

本单位公开表附后。

                               衡东县园林管理所

                               2019年4月20日                   

2019年衡东县部门预算单位公开表（园林所）.XLS