预算公开目录

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

编制新区的总体规划并负责组织实施；编制新区的土地利用规划，管理土地储备；承担新区招商引资职责；承担征地拆迁职责等。

二、机构设置及部门预算单位构成

河西新区管委会是全额拨款单位，实有人数15人，其中在职15人、退休0人；现有车辆0台。

本单位现设机构6个，包括办公室、纪检监察室、财务科、招商科、国土分局、治安科，下属二级机构0个。全部纳入2019年部门预算。

三、部门收支总体情况

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数138.43万元，其中：年初预算安排138.43万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2019年收入预算较去年减少35.29万元，主要是经费拨款减少35.29万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数138.43万元，其中，一般公共服务138.43万元。支出较去年减少35.29万元，主要是基本支出减少15.29万元，原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入138.43万元，其中，一般公共服务支出138.43万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为138.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费，其中：工资福利支出110.43万元，商品和服务支出28万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款138.43万元，比2018年预算减少35.29万元，减少0.2%，原因是厉行节俭。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车运行费1万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元，本年“三公”经费预算与上年相比，减少1万元，减少主要原因为厉行节约。

3、一般性支出情况

本部门一般性支出为0。

4、政府采购情况。

2021年本单位政府采购预算总额0.

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为138.43万元，其中，基本支出138.43万元，项目支出0万元。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 
    2、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 
    3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

八、部门预算公开套表（附后）

2019年预算公开

                           衡东县河西新区管理委员会

                                 2019年4月20日