衡东县人民政府

预算公开目录

一、部门概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1、收入预算情况

2、支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1、基本支出情况

2、项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.一般性支出情况

4.国有资产占有情况

5.政府采购预算

6.预算绩效情况

七、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

八、部门预算附表明细

1. 收支预算总表

2. 收支预算总表（一级单位汇总）

3. 财政拨款收支总表

4. 部门收入总表

5. 部门支出总表

6. 一般公共预算支出表

7. 一般公共预算基本支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 一般公共预算“三公”经费支出表

10. 政府购买服务预算表

11. 政府采购预算表

12. 专项资金绩效目标申报表

13.部门整体支出绩效目标申报表

14.专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县财政局2019年部门预算公开

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，做好财政省直管县财政体制改革有关工作。

4、组织制定政府非税收入管理制度。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定和执行财政投资评审制度，负责财政投资评审工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

10、负责指导乡镇财政管理工作。

二、部门机构设置

本单位内设22个股室、4个副科级二级事业单位和3个股级事业单位，在职人员130人，离休1人，退休26人，所有部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数2178.62万元，2018年收入预算较去年增加280.79万元，主要是经费拨款增加78.19万元，增加原因为工资等，项目经费增加了202.6万元，原因为增加了国库集中支付电子化改革等新的项目。

（二）支出预算，2019年年初预算数2178.62万元，其中，一般公共服务支出2178.62万元。支出较去年增加280.79万元，主要是基本支出增加78.19万元，其中人员经费增加 78.19万元，项目经费增加了202.6万元，原因为增加了国库集中支付电子化改革等新项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出2178.62万元，其中：一般公共服务支出2178.62万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1516.02万元，其中工资福利支出1328.07万元，商品和服务支出176.86万元，对个人和家庭的补助11.09万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为662.6万元，其中：1、财税体制改革经费20万元，2、企业快报及统计信息经费20万元，3、会计软件维护及更新30万元4、预算会计报表资料印刷经费20万元，5、绩效评价50万元，6、网络租赁费120万元，7、PPP中心50万元，8、财政专网安全改造经费150万元9、国库集中支付电子化改革项目资金200万元10、老年支部2.6万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费176.86万元，比上年预算减少4.92万元，基本与上年持平，其中：办公费21万元，占12%，水费8万元，占5%，电费12万元，占6.7%，差旅费20万元，占11.3%，公务接待费16万元，占9%，其他交通费用79.86万元，占45%，其他商品和服务支出20万元，占11%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为16万元，其中：公务接待费16万元，与去年相比减少24万元，主要原因为接待费用减少。公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议预算0万元，培训费预算0万元。

4、国有资产占有情况

2019年国有资产原值共计819.37万元，至12月底，本单位有托管车辆1台。

5、政府采购项目情况