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来源：衡东县人防办 发布时间：2019-04-20
2019年部门预算公开目录
第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第四部分、部门预算附表明细
1. 收支预算总表
2. 收支预算总表（一级单位汇总）
3. 财政拨款收支总表
4. 部门收入总表
5. 部门支出总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 一般公共预算“三公”经费支出表
10. 政府购买服务预算表
11. 政府采购预算表
12. 专项资金绩效目标申报表
衡东县人防办2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和政策，拟定全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中的有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（三）负责制订城市防空袭预案和各项保障方案，并监督检查实施，指导群众防空组织建设、训练并担负应急救援、抢险救灾任务。战时组织开展人民防空袭斗争。
（四）组织管理人民防空通信、警报建设。制订建设规划和计划，并组织实施。对通信、警报设施的维护管理和通信站执勤管理工作进行指导、检查。
（五）组织管理人民防空工程建设，根据国家批准的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。负责和指导人民防空工程维护管理和平时人防设施的开发利用。
（六）会同教育等有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。
（七）依法管理人民防空经费和财产，编制人民防空经费预决算，对财产、资金使用效果进行监督和检查。
（八）按照“准军事化”的要求，对人防干部队伍进行国防知识技术的培训和素质教育。
（九）完成县委、政府和县国防动员委员会及上级人防主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成：衡东县人民防空办公室本级，内设办公室，工程股，指挥通信中心及执法队四个部门，无二级机构，部门预算归属本级。本单位现有股室4个，在职人员19人。 以上部门均纳入本单位预算编制范围并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
2019年部门预算收入包括财政预算拔款收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算安排191.59 万元，2019年收入预算较去年减少8.9万元，主要是人员调出和退休 。
（二）支出预算，2019年年初预算数 191.59万元，其中，一般公共服务 173.4万元，社会保障和就业 18.19万元。支出较去年减少 8.9万元，主要是基本支出减少 8.9万元，其中人员经费减少 10.49万元，公用经费增加 1.59万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入191.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为171.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：防空宣传经费专项支出10万元，主要用于防空宣传；指挥通信设施维护专项支出10万，主要用于通信设施维护。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 22.96万元，其中办公费 3万元、印刷费 1万元、手续费0.2万、水费 0.1万元、电费 0.5万元、邮电费 0.3万元、差旅费 2万元、培训费1万元、开展防空演练培训，人数5人，工会经费 6.22万元、公务接待费 0.5万元、公务用车运行维护费 1万元、其他交通费6.14万、其他商品和服务支出1万，会议费0元。比上年预算增加 1.59万元，上升7.4 %。主要是培训费，办公费增加，无因公出国费用
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元,公务用车购置 0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少7.5万元，减少原因是单位合署办公.。无因公出国费用
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额 0万元。
4、国有资产占有情况
2019年衡东县人防办国有资产原值共计 74.55万元，其中公务用车价值共计34.29万元、房屋建筑物14.49万元、办公设备3.5万元、专业设备21.6万元、办公家具0.67万。
5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况，本单位没有，仅上传空表。
6.无政府性基金。
7.预算绩效情况
本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。仅列出空表
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡东县人防办
2019年4月20日