当前页面：衡东县科学技术协会2019年部门预算公开
来源：衡东县科协 发布时间：2019-04-22
附件：
衡东县科学技术协会2019年预算编制说明
2019年部门预算公开目录
第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.国有资产占有情况
4.政府采购情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第四部分、部门预算附表明细
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.部门预算公开情况表
11.政府采购预算表
12.专项资金绩效目标申报表
一、部门职能职责
一是开展学术交流，促进学术发展；二是普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；三是培养农村专业技术协会、科普示范基地、科技示范户；四是申报科普惠农兴村计划项目；五是完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
衡东县科协是一级预算单位，全额拨款，实有人数10
人，其中在职8人，退休2人。内设办公室、财务室、普及部、学会部、党员活动室等股室；以上部门均已纳入部门预算，并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数 121.27万元，其中：年初预算安排 121.27万元，较去年增加18.53万元，主要是增加了项目经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数121.27万元，支出较去年增加18.53万元，主要是增加了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入121.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为76.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：科普专项支出45万元，主要用于科普宣传、专业培训、发展科技示范户、农技协和科普示范基地等工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.6万元，其中办公费1万元、水费0.4万元、电费2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、工会经费1万元、公务接待费0.5万元，经费跟去年相同。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.５万元，公务用车购置及运行费０万元，因公出国（境）费０万元其中。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费、培训费预算为０。
４、国有资产占有情况
2019年科协国有资产原值共计22.63万元，其中办公设备、家具22.63万元。
５、年度政府采购支出预算情况。
本单位 2019 年度无政府采购计划。
６、关于 2019 年度预算绩效情况的说明。
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为121.27万元，其中，基本支出76.27元，项目支出45万元。具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。