衡东县文物局2019年预算编制说明

2019年部门预算公开目录

一、部门职能

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、一般情支出情况说明

5、国有资产占有情况

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况：无

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

 一、部门职能职责

（一）1、贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县文物事业发展的方针、政策和规划，制定有关的制度和办法并监督实施。

（二）、指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

(三)承担辖区内文物保护执法工作；配合有关部门对查处涉及文物的案件，提出文物方面的专业意见。

（四）承办县级、市级、省级和全国重点文物保护单位的申报；协助有关部门做好历史文化名镇、村申报的相关工作；依法管理历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区；承担世界文化遗产项目的相关申报、监管工作。

（五）审批馆藏文物和县级以上文物保护单位、不可移动文物的保护、利用规划和维修项目，并进行监督检查；审核文物维修设计单位和施工单位资格。

（六）指导全县博物馆、纪念馆建设；指导民间博物馆依法有序发展。

（七）指导全县的考古工作；审核考古项目、审核考古勘探、抢救性发掘单位和领队人员资格，及时向上级申报文物新发现。

（八）审核、申报文物商店和文物拍卖公司的设立和撤销。

（九）会同有关部门编制文物事业经费预算；审核并监督各项经费的使用情况。

（十）组织全县文物、博物馆专业人才的培养、培训；组织指导文物和博物馆方面的科学研究和科学保护工作。

（十一）承办县文化体育广电新闻出版局交办的其他工作。

二、机构设置

衡东县文物局是全额拨款单位，实有人数14人，其中在职6人，退休8人，遗嘱补助人员2人。根据上述工作任务，县文物局下设办公室、文物稽查中队、文物保护股3个股室，以上单位已全部纳入预算，本年度预算安排85.83万元，相比上年度增加1.07万元，主要原因是人员调资增加人员经费。文化遗产事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况                                   

 （一）收入预算，2019年年初预算数 85.83万元，其中：年初预算安排85.83万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元。2018年收入预算较去年增加1.07万元，主要是人员经费拨款增加1.07万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数85.83万元，其中文化体育与传媒支出85.83万元。支出较去年增加1.07万元，主要是基本支出增加1.07万元，其中人员经费增加    1.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入85.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为57.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项商品和服务支出28万元，主要用于全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.92万元，与2018年预算相同，其中办公费2000元、印刷费2000元、水电费10000、劳务费10000元、工会经费10000元、其他交通费37200元、其他商品和服务支出8000元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元。

4、一般性支出情况说明

本部门2019年一般性支出预算0元。

5、国有资产占有情况

    2019年衡东县文物局国有资产原值共计46.9 万元，其中公务用车价值共计0万元、办公设备46.9万元。

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况：无

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                             衡东县文物局

                                                                     2019年4月22日

附表：收支预算总表

2019年衡东县文物预算单位公开表.XLS

2019年项目支出绩效目标表（空表，本部门无项目支出绩效目标表）

2019年部门整体支出绩效目标表（空表，2019年无整体项目支出绩效目标表）