衡东县文化旅游广电体育局2019年部门

预算公开说明

2019年部门预算公开目录

一、部门职能

二、机构设置

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、一般情支出情况说明

5、国有资产占有情况

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况：无

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织衡东旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（三）统筹规划文化产业、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。指导、协调全县文化、旅游、广播电视、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

（四）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，拟订实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

（五）管理全县性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

（六）指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）、电影行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

（七）负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

（八）推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

（九）管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展。

（十）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责权限内文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门保护、管理历史文化名镇（村、社区）以及传统村落，管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位和申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；负责权限内文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作；组织开展文物保护科技创新。

（十一）管理全县非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

（十二）指导全县广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导、实施全县广播电视全县性重大宣传活动，加强广播电视节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。

（十三）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展、群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）推行奥运争光计划，科学设置与布局全县竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。

（十五）拟订全县文化旅游广电体育系统人才队伍建设规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十六）指导全县文化旅游广电体育系统党的建设。

（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

衡东县文化旅游广电体育局设办公室、政策法规股、政工人事股(党务办公室）、行政审批服务股、公共文化艺术股、文化遗产保护股、产业发展股（广播电视管理股）、资源开发与全域旅游推进股、群众体育股（竞赛训练股）、计划财务股。现在职人员18人，离休人员1人，退休人员11人，公务乘用车1辆。

以上单位已全部纳入预算，文旅广体局只有本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

本年度预算安排388.12万元，与上年度相比增加47.63万元，主要是人员经费减少了22.67万元，主要原因是少员退休和调离2人，项目经费拨款增加70.3万元，主要原因中非遗馆建设追加项目纳入了年初预算中。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数388.12万元，其中：年初预算安排388.12万元。2019年收入预算较去年增加47.63万元，主要原因：行政人员退休和调出致人员经费比上年度减少了22.67万元，（人员减少），项目经费增加70.3万元，主要原因是追加的非遗馆建设项目55.3万元列入了年初预算项目中。

（二）支出预算，2019年年初预算数388.12万元，其中，文化体育与传媒支出388.12万元。支出较去年增加 47.63万元，主要是基本支出减少22.67万元，其中人员经费减少21.27万元，公用经费减少1.4万元，项目经费支出增加70.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入388.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为212.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为175.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：(1）扫黄打非专项支出3万元，主要用于全县打黄打非专项工作；（2）电影老放映员生活困难生活补助10万元，主要用于发放全县103名老放映员生活补贴；（3）非遗保护工作经费20万元，主要用于文化和自然遗产日活动宣传和展示，非物质文化遗产传承、保护和利用，非物质文化遗产登记、建档、保存等工作经费；（4）非遗馆建设经费55.3万元，主要用于2018年非遗馆建设尾款的支付；（5）农村文化活动中心和农家书屋45万元，主要用于全县行政村（社区）文化活动中心和农家书屋建设；（6）文化体育活动经费20万元，主要用于2019年全县文化体育活动开支；（7）“一县一品”羽毛球项目5万元，主要用于全县青少年开展羽毛球项目进行系统的培训和选拨。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.64万元，其中办公费3万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、差旅费 2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费10.04万元，其他商品和服务支出3.6万元。比上年预算减少1.4万元，下降5.38%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元,公务用车购置0万元）。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少1.5万元，减少原因公务接待开支。

3、一般性支出情况

2019年本部门一般性支出预算0元。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额72.5万元,主要用于采购办公设备、文化站文体器材、非遗馆设施设备。

5、国有资产占有情况

    2019年衡东县文旅广体局国有资产原值共计60.8 万元，其中公务用车价值共计16万元、办公设备44.8万元。

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况：本部门无重点专项项目绩效情况。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年衡东县文旅广体预算单位公开表

2019年项目支出绩效目标表（空表，本部门无项目支出绩效目标表）

2019年部门整体支出绩效目标表（空表，2019年无整体项目支出绩效目标表）

                    衡东县文化旅游广电体育局

2019年4月22日