当前页面：荣桓图书馆2019年部门预算公开说明
来源：荣桓图书馆 发布时间：2019-04-22
荣桓图书馆2019年部门预算公开说明
2019年部门预算公开目录
一、部门职能
二、机构设置
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2.“三公”经费决算
3、政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
六、名词解释
七、部门预算附表明细（附表)
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收支出决算表
一、部门职能
荣桓图书馆是独立核算的全额拨款事业单位，在编在岗11人，退休5人。其主要功能和工作职责：1、宣传国家文化方针、政策和法令；开展文化科学知识的普及宣传。2、保存馆藏图书资料，促进社会经济文化发展。3、对古籍进行普查和保护。4、图书资料借阅、网络维护、文化信息共享、数字资源提供、文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训、讲座与社会教育等。5、关注未成年人并开展各种读书培训活动等。
二、机构设置
荣桓图书馆是文体局下面的二级财政补助单位。内设2个大部门，它们是行政管理部和业务工作部。业务工作部下设办公室、阅览室、采编室、文化共享工程工作室、电子阅览室、借阅室、罗帅资料地方文献理疗研究室等。在职人员10人，退休人员6人。本单位2个部门和在职10人全部纳入预算，本年安排预算186.71万元，比上年度172.29万元增加14.42万元。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数186.71万元，其中：年初预算安排186.71万元。2019年收入预算较去年增加 14.42万元，主要是经费拨款增加14.42万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数186.71万元，其中，文化旅游体育与传媒支出186.71万元。支出较去年增加14.42万元，主要是基本支出减少8.58万元，其中人员经费减少7.88万元，公用经费减少0.7 万元，项目支出增加23万元。人员经费减少主要是本馆有1名职工已经退休，核减了预算；项目支出增加23万元，一是图书购置增加30万 元，古籍保护增加2万元，全民阅读增加5万元，电子移动阅读机维护增加3万元，同城共读，书香衡东活动增加20万元，二是自助消磁机减少2万元，免费开放减少10万元，设备购置和维护改造减少30万元，增减相抵，预算增加14.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入186.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为87.71 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（1）设备设施完善和购置20万元；（2）购置图书30万；（3）古籍保护2万元；（4）全民阅读经费5万元；（5）电子移动阅读机维护费3万元；（6）基层文化共享管理培训5万元；（7）同城共读、书香衡东活动20万元；（8）文化共享工程运行及网络维护5万元；（9）分馆租金4万元；（10）免费开放5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7万元，其中办公费1万元、印刷费 0.5万元、水费0.5万元、电费1万元差旅费1万元、培训费0.5万元、劳务费1万元、公务接待费0.7万元、其他商品和服务支出0.8万元。比上年预算减少0.7万元，减少10 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少2.5 万元，减少原因压缩公务开支。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额30万元,主要用于采购图书和设施设备。
4、国有资产占有情况
2019年国有资产原值共计436.13万元，其中：房屋建筑物171.13万元、办公设备105万元、专用设备160万元。
5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
本部门2019年未纳入预算绩效考核，本部门2019年无重点专项项目绩效情况。
6、本部门2019年无政府性基金预算安排。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡东县荣桓图书馆
2019年4月22日