部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县路灯管理站单位2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1.路灯安装；

2.路灯维修；

3.路灯管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室7个，在职人员21人，退休人员4人。单位内设办公室、财务室、业务室、维修班、档案室、仓管室、政工室。以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数528.87万元，其中：年初预算安排289.97万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款38.9万元，政府性基金收入200万元。2019年收入预算较去年增加48.05万元，主要是经费拨款增加48.05万元，河西等路灯接管，电费增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数528.87万元，其中，城乡社区支出528.87万元，支出较去年增加48.05万元，主要是基本支出减少1.95万元，其中人员经费减少6.35万元，公用经费增加4.4万元。项目经费增加50万元，主要原因是河西等路灯接管，电费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出328.87万元，其中，城乡社区支出328.87万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为218.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、电费某专项资金预算安排50万元，主要用于全县路灯电费支出；2、路灯维护维修专项资金预算安排40万元，主要用于全县路灯的维修维护开支。3、车辆油料、保险及维修费20万元，主要用于单位公用车日常各项支出费用。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算200万元，其中，城乡社区支出200万元，占100%。具体安排情况如下：电费200万元。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费28.4万元，比上年预算增加4.4万元，上升18.33%，主要是单位公用开支增加。其中：办公费4万元，差旅费2万元，会议费0.6万元，培训费0.6万元，公务接待费2.2万元，工会经费19万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为27.2万元，其中，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费25万元（其中公务用车运行费25万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，增加10.2万元，增加主要原因为公车运行费用增加。

3、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额43万元。其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算18万元；服务类采购预算15万元。

4、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0.6万元，拟召开某某会议，人数35人，内容为单位部门工作会议；培训费预算0.6万元，拟开展某某培训，人数12人，内容为路灯管理技能业务培训。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为528.87万元，其中，基本支出218.87万元，项目支出310万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                     衡东县路灯管理站

                 2019年5月10日

预算公开套表（2019）

2019年部门整体支出绩效目标表

2019年项目支出绩效目标表-路灯电费