2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门预算附表明细

1.    收支预算总表

2.    收支预算总表（一级单位汇总）

3.    财政拨款收支总表

4.    部门收入总表

5.    部门支出总表

6.    一般公共预算支出表

7.    一般公共预算基本支出表

8.    政府性基金预算支出表

9.    一般公共预算“三公”经费支出表

10. 政府购买服务预算表

11. 政府采购预算表

12. 专项资金绩效目标申报表

衡东县禁毒办2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

1. 组织、指导、协调相关部门、社会团体和志愿者开展禁毒宣传教育活动；

2. 动员全社会参加吸毒人员帮扶工作；

3. 推进全县社会化禁毒工作机制建设；

4. 完成县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职能任务，内设三个股室，分别是综合股、宣传教育股、社区戒毒（康复）股。年末在职人数为5人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数2661900元，其中：年初预算安排2661900元。

（二）支出预算，2019年年初预算数2661900元，其中，一般公共服务2661900元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2661900元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为461900元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2200000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：禁毒专项支出220000元，主要用于禁毒宣传。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款2661900元，其中工资福利支出426900元；商品服务支出：公务接待费20000元、其他交通费15000元、禁毒专项费用2200000。比上年预算增加1766000元，上升197%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为20000元，其中，公务接待费20000元，公务用车购置及运行费0元（因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，增加20000元，增加原因是刚成立没有安排三公经费预算。

3、政府采购情况

2019年严格按照政府采购文件进行采购

4、国有资产占有情况

    2019年固定资产原值共计36019元，其中办公设备    36019元。

5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

（一）禁毒专项资金1000000元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                       衡东县社会化禁毒办公室