部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县第二人民医院

2019年部门预算公开说明

一、部门职能

衡东县第二人民医院是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性公立医院，其任务是负责所在地区医疗卫生工作，组织领到群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生机构进行业务指导和会议工作，是乡镇医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务。提供公共卫生服务及居民健康档案规范建档指导管理及服务，提供基本医疗服务开展乡镇适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡镇现场应急救护转诊服务和健康服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县第二人民医院设立了15个科室，一个行政职能部门，医疗科室为急诊科、门诊部、住院内科、住院肾内科、住院精神科、住院外科、妇产科、药剂科、医保科、后勤部、医技科、公卫办、牙科、检验科、财务科。行政职能部门为行政组，院长书记各一人，院长负责制，所以科室均由院办领导。我院现有职工人数共239人，其中编制人数89人，临时工92人。退休人员58人，遗属人员1人。编制床位90张，实有床位109张。

我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，纳入2019年的部门预算，纳入财政预算管理，单位性质为财政补助单位，纳入预算编制的独立核算单位共1个。

三、部门收支总体情况

    本部门2019年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算.全年收入预算总计3452.29万元，其中财政经费拨款466.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款 2985.64 万元。收入预算较去年增加852.43万元，其中财政拨款经费拨款减少2.56万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加854.99万元。收入较去年增幅32.78%，增加的主要原因是单位日常开支预算增加，政府采购预算增加。

（二）支出预算，全年支出预算总计3452.29万元，其中基本支出 2084.81万元，分别为工资福利支出 1161.23 万元，一般商品和服务支出918.8万元，对个人和家庭补助支出4.78万元；项目支出1367.48万元。支出较去年增加852.43万元，增幅32.78%，增加的主要原因是单位日常开支预算增加，政府采购预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入466.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为466.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。较去年减少2.56万元，减幅0.54%，减少的主要原因是因单位人员变动导致经费预算减少。

（二）项目支出：本单位今年未安排项目资金。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

（1）2019年预算单位“三公”经费45万元，其中公务接待费8万元，主要用于上级主管单位、政府部门到我院指导工作及兄弟单位之间因公接待。公务用车购置及运行费37万元（其中公务用车运行费12万元,公务用车购置25万元），因公出国（境）费0万元，（无因公出国（境）费）。

（2）2019年“三公”经费，公务接待费预算较上年比较减少60%，减少的主要原因是严格控制工作餐和接待标准。公务用车购置及运行费增加24万元，增幅80%，增加的主要原因是本年度新增公务用车购置费预算。

3、一般性支出情况

本年度没有一般性支出预算

4、政府采购情况. 

2019年本单位政府采购预算总额1367.48万元。其中，货物类采购预算567.48万元；工程类采购预算800万元；服务类采购预算0万元。 

   5、国有资产占有情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车1辆，特种专业技术用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3452.29 万元，其中，基本支出2084.81万元，项目支出1367.48万元。本部门无重点专项项目绩效情况。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、附表：2019年部门预算公开套表

                                                  衡东县第二人民医院

                                                     2019年4月17日

2019年衡东县第二人民医院部门预算公开表

二人民医院整体支出绩效目标申报表_11942二人民医院整体支出绩效目标申报表

衡东县第二人民医院2019年专项资金绩效目标申报填报表