衡东县教育局单位2019年部门预算公开说明

2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门预算附表明细

1.    收支预算总表

2.    收支预算总表（一级单位汇总）

3.    财政拨款收支总表

4.    部门收入总表

5.    部门支出总表

6.    一般公共预算支出表

7.    一般公共预算基本支出表

8.    政府性基金预算支出表

9.    一般公共预算“三公”经费支出表

10. 政府购买服务预算表

11. 政府采购预算表

12. 专项资金绩效目标申报表

一、部门职能职责

（一）部门职责

1.贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性教育规范性文件，拟定全县教育改革与发展规划并组织实施；

2.负责全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、特殊教育和广播电视教育，管理、指导、协调各乡镇教育工作；

3.负责教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究、教学研究和教学改革；

4.负责管理权限内各级各类学校（幼儿园）设置、调整、更名、撤销的审核、报批工作。统筹协调和指导社会力量办学；

5.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法，统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费，会同有关部门检查、指导各学校教育事业经费的安排和使用情况，监督乡镇各学校、直属各单位财务收支，负责全县中小学的行政监察工作，负责全县中小学和教育单位房舍普查、校舍改造、建设和维修，负责中小学收费管理和实施家庭困难学生资助等教育扶贫。

6.负责指导各级学校思想品德、体育、卫生、艺术、国防教育工作和学校精神文明建设工作；负责指导学生职业生涯规划和综合素质评价工作。

7.负责教育系统人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报、注册、审核工作；负责组织中小学校教职工的公开招聘和教职工资源的配置；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩、档案管理和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责本系统领导干部考察、选拔、任用。

8.制定县属职业学校及公民办高中招生计划，负责组织初、高中学业水平测试和小学教育质量检测；负责组织成人自考试、专业证书考试和管理学历教育及其考试工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；

9.负责全县教育信息化工作，指导各类学校教学设施、仪器、体育与艺术教育教学器材、图书资料的配备，指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

10.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，组织对外教育教学交流与合作工作，指导教育基金会、教育关工委和教育学会工作。

11.监督指导全县各类学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件；

12.负责全县教育督导工作，拟定教育督导工作规章制度；负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况；

13.负责语言文字和指导推广普通话工作。

14.负责全县教育工会工作。

15.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县教育局是县人民政府组成局，局内设办公室、政工人事股、基础教育股、计划财务股、教师工作股、审计股、体育卫生艺术股、职业教育与民办教育股、安全生产监督股、教育督导股、政策法规股、基建管理股等12个职能股室。纪检、工会按有关章程规定设置。下属二级单位7个，即招考办、档案室、教育信息中心、学生资助管理中心、教研室、勤管站、电教站。全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

     本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。2019年部门预算情况，收入包括财政预算补助收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排等；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数6880.2972万元，其中：年初预算安排6004.9319 万元，转移支付收入700    万元，纳入预算管理的非税收入拨款41.4万元，纳入财政专户管理的非税收入133.9653万元。其中教育局机关年初预算安排2030.4991万元，教育系统年初预算安排3974.4328万元。2019年收入预算较去年增加2568.0372万元，主要是人员刚性支出及各学校项目经费增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数6880.2972万元，其中，教育支出6733.2601万元，社会保障和就业支出 147.0371万元。其中：教育局机关行政运行支出2024.6866万元，教育系统支出：4708.5735万元，2019年支出预算较去年增加2568.0372万元，主要是人员刚性支出及各学校项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6746.3319万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2171.7237万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为4708.5735万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生系统的支出，其中：其他资本性支出2000万元，专项商品和服务支出2414.7807万元。原幼儿教师养老保险50万元，原民办代课教师生活困难补40万元，奖金103.7928万元，抚恤金100万。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款2024.6866万元，其中办公费17.44万元、印刷费24万元、水费2.8万元、电费20.4万元、邮电费3.2万元、差旅费10.5万元、维修维护费15万元、租赁费1万元、会议费9.4万元、培训费6万元、劳务费5万元、工会经费150万元、福利费13.12万元、公务接待费11.2万元、公务用车运行维护费13.85万元、其他交通费用24万元、其他商品和服务支出18万元。比上年预算减少1304.3134 万元，下降39.20 %，主要原因是压缩了开支。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为31.49万元，其中，公务接待费17.64 万元，公务用车运行费 13.85万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少6.1591万元，减少原因主要是相应的专项专题活动的减少。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算9.4万元，拟用于平时开会等会议差旅、餐费、住宿等支出。培训费预算6万元，用于教育教学培训等。

4、政府采购项目情况

      2019年全县教育系统政府采购支出为7045万元，其中：政府采购货物支出3581万元，政府采购工程支出2042，政府采购服务支出1422万元。

5、国有资产占有情况

    2019年单位国有资产原值共计1764.1386万元，其中公务用车价值18万元、房屋建筑物1192.9811万元、办公设备446.4210万元、专用设备 87.6727万元、图书档案17.4637万元、无形资产1.6万元。

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

    本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6880.2972万元，其中，基本支出6880.2972万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

专项资金4616.60万元。资金使用情况为教师招聘70万元、教研经费、高三联考、高考信息采集、课改等专项经费70万元、教育城域网2.0建设基础设施建设经费2000万元、特殊教育经费50万元、重点项目工作经费75万元等，小学教育200万元、初中教育500万元。

7、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6880.2972万元，其中，基本支出2171.7237万元，项目支出4708.5735万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  衡东县教育局             

  2019年4月24日

2019年衡东县部门预算单位公开表_(002003001)教育局机关.xls

教育局2019年预算绩效目标表