附件3：

洣水教管中心2019年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

洣水教管中心2019年部门预算公开说明

一、 部门职能职责：

教育教学

二、 机构设置及部门预算单位构成

设衡东县洣水镇教育管理服务中心负责辖区内各学校的教育教学管理，辖区内有6所完全小学,2所初级中学，1所九年一贯制学校，3所村校。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排基本支出及幼儿园支出（根据各单位实际情况）；支出包括洣水教管中心单位和所属洣水各学校基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数 9663   万元，其中：年初预算安排  8398万元，转移支付收入 1134 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 131 万元......（根据各单位实际情况）。2018年收入预算较去年增加  1383  万元，主要是经费拨款增加  1383  万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数9663 万元，其中，一般公共服务   万元，教育 8777 万元，社会保障和就业 886 万元，医疗卫生与计划生育    万元......（根据各单位实际情况）。支出较去年增加  1383  万元，主要是基本支出增加 1383   万元，其中人员经费增加 1275  万元，公用经费增加108 万元（根据各单位实际情况）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 9618 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为 9618 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为    万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：XX专项支出    万元，主要用于......。（根据各单位实际情况）

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排支出。 

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 1358   万元，其中办公费102万元、印刷费22万元、水费36万元、电费45万元、邮电费7万元、差旅费16万元、维修维护费173万元、会议费12万元、培训费111万元、劳务费43万元、工会经费226万元、福利费14万元、公务接待费18万元、公务用车运行维护费0万元。比上年预算增加    108万元，上升 9 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 18   万元，其中，公务接待费  18万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车运行费0 万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少0.2 万元，减少原因节约开支。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有情况

    2019年洣水各校国有资产原值共计9862  万元，其中公务用车价值共计  0  万元、房屋建筑物 7197  万元、办公设备  727 万元、专用设备  446万元。

5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

（一）设备购置资金 193 万元。资金使用情况为学校各项设备添置，预计达到优化学校教学资源，提高办公环境项目成果，以达成学校教学优秀项目目标。

6、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算12万元，拟召开开学工作、党建工作、扶贫工作、教育教学工作、招生工作等会议，人数1215人，内容为开学工作安排、党建主题活动学习、教育脱贫攻坚学生资助与控辍保学、教育教学监测考试与教育教学质量提升、师德师风建设、教师职称评审、城区小学招生、教师进城考试、小升初招生、学校日常安全管理与食品安全管理、纪检监察财经纪律与审计制度学习、学校基建项目考察、校舍安全隐患排查等。培训费预算111万元，拟开展安全培训、国有资产上报、扶贫一单式系统填报、全国资助系统填报、学校固定资产管理以及盘点入账、学年统计数据上报、社保经费每月数据计算以及客户端申报、个税申报与缴款、5.4青年节合唱比赛、学生运动会、元旦文艺晚会、六一儿童节演出等培训，人数2130人。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为9662.7万元，其中，基本支出9444万元，项目支出218.7万元。具体绩效目标详见报表。

 八、附件

衡东县洣水镇教育管理服务中心

                 2019年4月22日

2019年衡东县部门预算单位公开表_(002003012)洣水镇教管中心.xls

洣水2019-绩效考核目标填报表