部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

杨林教育管理服务中心2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县杨林教育管理服务中心，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、小学，幼儿教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位下设机构数8个，在职人员142人（其中：在编在岗118人、特岗24人），退休人员90人（其中包括1个民办退养），临聘人员58人，遗属补助人员15人；在校小学生2123人，中学生494人，幼儿人数925人。

本单位下设机构包括：杨林中学，杨林完小、青山完小、石峡完小、贺家桥小学湾头洲小学，寺门前小学，太平寺小学。以上单位纳入财政预算管理一并进行预算公开，全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数1679 万元，其中：年初预算安排1658万元，转移支付收入21万元，纳入预算管理的非税收入拨款  0 万元。2019年收入预算较去年增加  317万元，主要是经费拨款增加 317万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1679 万元，其中，教育1543 万元，社会保障和就业136万元。支出较去年增加317万元，主要是基本支出增加317万元，其中人员经费增加 267 万元，公用经费增加50 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1679万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1679万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、单位运行经费情况

2019年本部门的单位运行经费305万元，其中办公费31.6万元、印刷费4.1万元、水费4.2万元、电费8.2万元、邮电费6.1万元、差旅费32万元、维修维护费129万元、会议费16万元、培训费17.5万元、劳务费6.3万元、工会经费10.3万元、福利费14.6万元、公务接待费3.6万元。比上年预算增加3.2万元，上升1.05%，主要是邮电费、差旅费、维修维护费等增加了。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为35.6万元，其中，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费32万元（其中公务用车运行费32万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.8万元，减少主要原因为公务接待费减少了。

3、 一般性支出情况

2019年本单位会议费预算16万元，拟召开学校会议、党务会议、部门会议，人数142人，内容为学校开学前的准备工作会议、教学期间的工作会议、期末结束工作会议等，党员培训、学习等会议，各个部门工作会议等；培训费预算20万元，拟开展教师培训，人数142人，内容为教师上岗培训、教师业务提升培训等。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额50万元。其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2019年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1679万元，其中，基本支出1679万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

杨林2019预算

杨林镇教管中心2019预算绩效目标表