部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县杨桥镇2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、衡东县杨桥教育管理服务中心，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、小学，幼儿教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。    

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县杨桥教育管理服务中心下设：杨桥完小、东烟完小，杨桥中学，中心幼儿，还有7所办民办幼儿园。我镇现有在校小学生1836人，中学生294人，幼儿人数925人。实有教职工121人，退休119人，遗属补助16，代课老师58人。本单位下设杨桥镇中学，杨桥完小，东烟完小三所，还有7所公民办幼儿园二级机构，全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位杨桥镇中学，杨桥完小，东烟完小，还有7所公民办幼儿园的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

（一）收入预算，均为财政预算安排——2019年一般预算安排1416万元，其中：年初预算安排1374万元，转移支付收入22万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排20万元。与上年相比增加276万元，主要原因是主要是基本支出增加276万元，其中人员经费增加 226 万元，公用经费增加50 万元。主要用于工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备，公办幼儿园建设项目等。

（二）支出预算，均为财政预算安排，2019年年初预算数1416万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费 107万元，教育支出1310万元。支出较去年增加276万元，主要是基本支出增加276万元，其中人员经费增加226万元，公用经费增加50万元。主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备，公办幼儿园建设项目等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1416万元，其中，一般公共服务支出1416万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1416万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2019年年初预算数暂未作安排，待教育主管部门具体下达指标时再作预算调整。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年运行经费当年一般公共预算拨款215 万元，其中办公费58.6万元、印刷费6.8万元、水费5.4 万元、电费11.2 万元、邮电费3.2万元、差旅费17.7万元、维修维护费45.9 万元、会议费9.6  万元、培训费22.1  万元、劳务费2.7 万元、工会经费16.7 万元、福利费3.2  万元、公务接待费4.5 万元。比上年预算增加3.2 万元。主要原因是学校学生减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 20.1 万元，其中，公务接待费4.5 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，差旅费 17.7 万元,公务用车购置无），因公出国（境）费无。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少0.8 万元，减少原因是公务接待费减少。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元，拟召开某某会议，人数0人，内容为；培训费预算22.1万元，拟开展老师培训，人数467人，内容为参加上级组织培训，学校内部教研，提高老师教学能力等等；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动无，经费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额50万元。其中，货物类采购预算50万元，主要用于采购办公及通用设备改善办学条件；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1416万元，其中，基本支出1366万元，项目支出50万元。具体绩效目标详见报表。2019年年初预算数暂未作安排，待教育主管部门具体下达指标时再作预算调整。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                      衡东县杨桥镇教育管理服务中心

                 2019年4月27日

杨桥2019预算

杨桥教管中心2019年预算绩效目标表