附件3：

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县职业中专学校2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县职业中专学校是一所县办中学，学校以“服务为宗旨，就业为导向，能力为本位”为办学目标。实施职业教育，促进职业教育发展，为社会提供专业型技术人才。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有处室9个，在职人员132人，退休人员20人。衡东县职业中专学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数2966万元，其中：年初预算安排2306万元，转移支付收入413万元，纳入预算管理的非税收入拨款132万元，财政专户管理的非税收入安排115万。2019年收入预算较去年增加531万元，主要是经费拨款增加531万元，包括工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对新校区建设和添置教学设备。

（二）支出预算，2019年年初预算数2966万元，其中，教育支出2838万元、社会保障和就业支出128万元。支出较去年增加530万元，主要是基本支出增加530万元，其中人员经费增加443万元，公用经费增加87万元。主要是学校教师人数增多，工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出2851万元，其中，基本支出1726万元，占60.54%，项目支出1125万元，占39.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1726万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1125万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、中等职业教育资金预算安排1000万元，主要用于新校区建设；2、中等职业学校附属工程预算安排125万元，主要用于学校校门、围墙、连廊建设。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门运行经费387.89万元，比上年预算增加87.89万元，上升29.3%，主要是2019年人员经费大幅增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.2万元，减少主要原因为压缩一般性支出。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算15万元，人数135人，内容为教师职业能力培训及专业能力培训。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额190万元。其中，货物类采购预算190万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

   本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2966万元，其中，基本支出1779万元，项目支出1187万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                                    衡东县职业中专学校

               2019年10月18日

职专2019预算

2019年职专预算绩效目标表