附件3：

衡东县第二中学2019年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县第二中学

2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县第二中学是一所县办中学，学校以"培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人"为办学目标。实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县第二中学机构设置：教师办公室、校长室、副校长室、教务处、政教处、体卫处、总务处、工会。我校现有在校学生4029人，实有在职教职工264人，退休45人，遗属补助11人。全部纳入2019年的部门预算。 

三、部门收支总体情况

    本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括衡东县第二中学基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算3967.51 万元，其中：年初预算安排3240.85万元，转移支付收入81.07万元，纳入预算管理的非税收入安排115.98万元，纳入财政专户管理的非税收入安排529.61万元，2019年收入预算较去年增加约27万元，主要是人员经费拨款增加27万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数3967.51万元，其中，教育3683.54万元，社会保障和就业283.97万元，主要是基本支出增加27万元，主要原因是人员经费增加27万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出3967.51万元，其中，基本支出3387.51万元，项目支出580万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为 3387.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为580万元，为完学校事业发展目标而发生的项目支出，其中：新建综合楼专项支出 580万元，主要用于综合楼新建项目建设资金。

五、政府性基金预算支出

本部门2019年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费预算是802.2万元，与上年预算持平。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费 0万元 （其中，公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年"三公"经费预算与2018年预算相比，减少1.6万元，主要原因是压缩接待标准，尽可能在单位食堂接待。

3、一般性支出情况

2019年本部门培训费预算25.84万元，拟开展教师教学提升培训及业务提升培训，人次约2150次。

4、政府采购项目情况

2019年政府采购预算总额156万元,主要用于采购教育教学设施设备采购、校舍维修及零星维修等。

5、国有资产占有情况

    2019年衡东县第二中学国有资产原值4528.14共计万元，其中公务用车价值共计0万元、房屋建筑物原值 3878.12万元、专用设备原值93.74万元、通用设备原值345.67万元、文物及陈列品原值7.3万元，图书及档案原值77.52万元，家具用具装具及动植物原值125.78万元。

5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

   本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3967.51万元，其中，基本支出3387.51万元，项目支出580万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                衡东县第二中学

                2019年4月18日

二中2019预算

二中2019年预算绩效目标表