部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县石湾镇教育管理服务中心单位2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、衡东县石湾镇教育管理服务中心，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。

2、实施小学、初中教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县石湾镇教育管理服务中心机构设置：下设四所学校和一所幼儿园：石湾镇中学、石湾镇完全小学、石湾镇平里完小、石湾镇甲枣小学、石湾镇中心幼儿园，其中完小以上学校3所，每所学校设置了校长室、教导处、总务处等，我乡镇现有在校学生2400人，实有教职工136人，退休132人，遗属补助20人。全部纳入2019年的部门预算。

纳入本单位预算编制范围的归口管理单位包括：石湾镇教育管理服务中心、石湾镇中学、石湾镇完全小学、石湾镇平里完小、石湾镇甲枣小学、石湾镇中心幼儿园，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括石湾镇教育管理服务中心和石湾镇中学、石湾镇完全小学、石湾镇平里完小基本支出和项目支出之和。

（一）收入预算，2019年年初预算数1729万元，其中：年初预算安排1530.62万元，转移支付收入198.38万元。2019年收入预算较去年减少15万元，主要是经费拨款增加5万元，其中项目拨款减少106万元，一般商品服务支出拨款增加22万，对个人和家庭补助支出拨款增加89万；纳入预算管理的非税收入减少20万元，幼儿保教费未做预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数1729万元，其中教育支出1580.39万元、社会保障和就业支出148.61万元。支出较去年减少15万元，主要是基本支出减少15万元，其中人员经费增加89万元，主要原因是教师工资调标及五险一金相应增加，以及退休教师补发2018-2019年七节一生节日补助，公用经费减少86万元，主要是日常校舍维修费减少，幼儿经费减少20万，未做预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1729万元，其中教育支出1580.39万元、社会保障和就业支出148.61万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1729万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费198.98万元，比上年预算增加1.92万元，上升0.96%，主要是本年增加了公办幼儿生均公用经费。其中，办公费214944元、印刷费35824元、咨询费0元、手续费0元、水费35824元、电费71648元、邮电费53736元、 取暖费0元、物业管理费0元、差旅费206120元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费89560元、租赁费0元、会议费143296元、培训费179120元、公务接待费62824元、专用材料费0元、被装购置费89560元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费234160元、福利费53736元、公务用车运行维护费17912元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出501536元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8.07万元，其中，公务接待费6.28万元，公务用车购置及运行费1.79万元（其中公务用车运行费1.79万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少1万元，减少主要原因为节约开支。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算14万元，拟用于学校平时教师教育教学开会、召开公民办幼儿园督导评估等会议差旅、餐费、住宿等支出。培训费预算17万元，用于教师外出参加的教育教学培训，校本研修培训、校园安全培训等。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额172万元。其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算120万元；服务类采购预算42万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车X辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

    本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1729万元，其中，基本支出1729万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

衡东县石湾镇教育管理服务中心                 

2019年4月22日

石湾2019预算

石湾镇2019年整体支出绩效目标表