附件3：

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县教师进修学校2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、小学行政干部和小学教师培训

2、高中学历教育

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室8个，校长室、副校长室、教务处、政教处、办公室、总务处、培训处、工会，在职人员108人，退休人员32人，遗属补助2人，全部纳入2019年度的部门预算。

三、部门收支总体情况

2019年衡东县教师进修学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数1541万元，其中：年初预算安排1217万元，转移支付收入28万元，纳入预算管理的非税收入拨款16万元，财政专户管理的非税收入安排280万元。2019年收入预算较去年增加86万元，主要是人员工资上涨，导致人员经费增多。

（二）支出预算，2019年年初预算数1541万元，其中，教育支出1430万元、社会保障和就业支出111元、支出较去年增加86万元，主要是基本支出增加86万元，其中人员工资上涨导致人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1261万元，其中，教育支出1150万元，占91.2%；社会保障和就业支出111万元，占8.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1261万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费460万元，其中，其中办公费43.5万元、印刷费5.2万元、手续费0.5万元，水费15万元、电费21.5万元、差旅费17.5万元、维修维护费63.3万元、会议费2万元、培训费214万元、劳务费0.5万元、工会经费36万元、公务接待费3万元、被装购置费35万元。比上年预算减少43万元，下降8%，主要是培训费和购置费减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，与上年持平。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算2万元，拟召开高考研讨会议四次，高考学科研讨会、志愿填报会议等等；培训费预算214万元，拟开展全县教师培训，总人数在6000人以上，内容为新进特岗教师培训、家校共育培训、新进编教师培训、教师转正培训、普通话培训、新政府财务制度改革培训等等。

4、政府采购项目情况

2019年本单位无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本部门办公及业务用房9098平方米。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1541万元，其中，基本支出1541万元，项目支出0万元。本部门无重点专项项目绩效情况。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                        衡东县教师进修学校                

 2019年4月22日

2019年衡东县部门预算单位公开表_(002003009)进修学校

进修2019年预算绩效目标表