附件3：

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县草市镇教育管理服务中心2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：草市镇教育管理服务中心负责辖区内各中小学、幼儿园的教育教学管理及服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

草市镇现有学校为13所：草市中学，高塘中学、草市完小、高塘完小、米坪完小、焕塘完小、大洲完小、毛坪小学、大对河小学、联明小学、山田小学、横岭小学、洲西小学、在职人员155人（其中：在编在岗148人、特岗7人），退休人员143人，临聘人员60人，遗属补助人员35人；在校学生3165人。其中草市镇教育管理服务中心、草市中学，高塘中学、草市完小、高塘完小、米坪完小、焕塘完小、大洲完小，以上部门全部纳入2019年部门预算。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本部门和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数2348   万元，其中：年初预算安排2251万元，转移支付收入38万元。与上年相比减少883万元，主要原因是项目款增加180万元，一般商品服务支出减少268万，人员经费减少795万。

（二）支出预算，2019年年初预算数2348万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费199万元，教育支出2149万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2271万元，与上年相比减少883万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2052万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修维护等日常公用经费。与上年数相比减少883万元，主要是人员经费、办公费、维修维护费、水电费等减少。

（二）项目支出：2019年年初预算数为 180 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：重点工程专项支出  170 万元，主要用于高塘完小食堂综合楼建设，专项商品服务支出10万元，主要用于农学基地建设。与上年数相比增加36万元，主要是学农基地建设以及新建食堂综合楼项目资金增加。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排支出.

六、其他重要事项情况说明

1、单位运行经费情况

本部门运行经费为财政预算拨款384.5832万元，其中办公费62.1477万元、印刷费10.7560万元、手续费0.05万元、水费11.073万元、电费29.0689万元、邮电费14.1166万元、差旅费18.9570万元、维修（护）费26.506万元、租赁费1万元、会议费49.032万元、培训费37.958万元、公务接待费6.3294万元、劳务费18.1万元、工会经费22.4623万元、福利费8.1574万元、税金及附加费用0.4856万元、公车运行维护费3.714万元、被装购置费23.617万元、其他商品和服务支出41.0523万元。比上年预算减少204.9268万元，减少原因主要是办公费、维修维护费、公务接待费等减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.0434万元，其中，公务接待费6.3294万元，公车运行维护费3.714万元，本年“三公”经费预算与上年相比，减少4.6113万元，减少原因公车运行费。同时公务接待费与上年相比增加0.8973万元，因一季一专题检查接待上级来访次数与人次增加造成。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算49.032万元，拟召开开学工作、党建工作、扶贫工作、教育教学工作、招生工作等会议，人数215人，内容为开学工作安排、党建主题活动学习、教育脱贫攻坚学生资助资助与控辍保学、教育教学监测考试与教育教学质量提升、师德师风建设、教师职称评审、小升初招生、学校日常安全管理与食品安全管理、纪检监察财经纪律与审计制度学习、学校基建项目考察、校舍安全隐患排查等。培训费预算37.958万元，拟开展国有资产上报、扶贫一单式系统填报、全国资助系统填报、学校固定资产管理以及盘点入账、学年统计数据上报、社保经费每月数据计算以及客户端申报、个税申报与缴款、5.4青年节合唱比赛、学生运动会、元旦文艺晚会、六一儿童节演出等培训，人数2130人。

4、政府采购项目情况

  2019年本部门无政府采购项目申报。

5、国有资产占有情况

    截止2018年12月31日，草市镇教育管理服务中心国有资产共计1803.1792万元，房屋建筑物1037.1866万元、通用设备102.3501万元、专用设备 313.4756万元、图书46.049万元、家具用具304.1179万元。

6、预算绩效情况

     本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2348万元，其中，基本支出2168万元，项目支出180万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                      衡东县草市镇教育管理服务中心

                 2019年4月20日

䓍市2019预算

草市教管中心2019年绩效目标申报表