附件3：

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县第九中学2019年部门预算公开说明

一、部门职能及概况

衡东县第九中学是一所全日制县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。

二、部门机构设置

本单位现有校长室1个、书记办公室1个、副校长室1个、教务处1个、政教处1个、教师办公室7个、总务处1个、工会1个。我校现有在校学生1087人，实有教职工74人，退休23人，遗属补助9人，全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

1. 收入预算情况

2019年年初预算数 978.36万元，其中：年初预算安排940.30万元，转移支付收入17.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款20.25万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排0万元。较上年相比增加14.64万元，增加1.52%，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备。

2. 支出预算情况

2019年年初预算数978.36万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费84.18万元，教育支出894.18万元。较上年增加14.64万元，增1.52%，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备。

四、一般公共预算安排情况说明

2019年一般公共预算拨款收入978.36万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出情况

2019年年初预算数为978.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出情况

2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款140.55万元，其中办公费30.02万元、印刷费5.36万元、水费8.58万元、电费12.86万元、邮电费2.14万元、差旅费12.86万元、维修维护费10.72万元、培训费10.72万元、劳务费10.72万元、工会经费12.86万元、租车费2.14万元、其他商品和服务支出19.41万元。比上年预算增加35.14万元，上升33.34%，上升的主要原因是物价和工价上调。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.14万元，其中，公务接待费2.14万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.79万元，减少26.96%，减少主要原因节省不必要的用餐接待。

3、政府采购预算

2019年政府采购预算总额0万元。

4、一般性支出情况

2019年本部门培训费预算10.72万元，主要用于教师参与各类培训，人数达350人次左右。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为978.36万元，其中，基本支出978.36万元，项目支出0万元。 

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

               衡东县第九中学

                 2019年4月24日

九中2019预算

（九中）2019年预算绩效目标表