附件3：

衡东县第八中学2019年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县第八中学2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

衡东县第八中学是一所县办中学，学校实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县第八中学现有在职人员110人，退休人员37人，在校学生953人。机构设置：教师办公室、校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处、工会。本校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。均纳入财政预算管理，并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、财政专户管理的非税收入安排；支出为衡东县第八中学基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数1676.44万元，其中：年初预算安排1522.82万元，转移支付收入90.64万元，财政专户管理的非税收入62.98万元。2019年收入预算较去年增加354.74万元，主要是经费拨款增加400万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1676.44万元，其中，教育1552.83万元，社会保障和就业123.61万元。支出较去年增加354.74万元，主要是项目支出增加400万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1613.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1213.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为400万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：运动场专项支出400万元，主要用于新建运动场。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、运行经费情况

2019年运行经费当年一般公共预算拨款94.96万元，其中办公费14.67万元、印刷费1.61万元、手续费0.2万元、水费1.61万元、电费5.22万元、邮电费2.42万元、差旅费8.06万元、维修维护费7.03万元、培训费9.06万元、工会经费16.03万元、福利费7.42万元、公务接待费2.61万元、专用材料费7.61万元、其他商品和服务支出11.41万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.61万元，其中，公务接待费2.61万

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额60万元,主要用于采购水电维修器材、屋面防水维修、校园网络维护、教学设备添置等。

4、一般性支出说明

2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算9.06万元，用于教师外出学习培训。

5、国有资产占有情况

    截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房9072平方米。

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

八中运动场专项资金400万元。资金使用情况为弥补八中体育教育场地、器材的不足，预计达到普通高中体育与健康课程新标准。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                      衡东县第八中学

                 2019年4月24日

2019年衡东县部门预算单位公开表_(002003006)第八中学.xls

衡东八中2019绩效目标表