附件3：

衡东县第六中学

2019年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门职能职责

衡东县第六中学是一所全日制县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县第六中学机构设置：校长室、书记办公室、副校长室、教务处、政教处、教师办公室、总务处、工会。我校现有在校学生1163人，实有教职工75人，退休23人，遗属补助2人。全部纳入2019年的部门预算.

衡东县第六中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括衡东县第六中学基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算1121.50万元，其中：年初预算安排1031.44万元，转移支付收入30.06万元，纳入预算管理的非税收入拨款 60万元。2019年收入预算较去年增加约109万元，主要是人员经费拨款增加109万元，包括工资提高，社保、住房公积金相应增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数1121.50万元，其中，教育1035.19万元，社会保障和就业86.31万元，主要是基本支出增加109万元，其中人员经费增加109万元。包括工资提高，社保、住房公积金相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1121.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为 1031.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为90万元，为完学校事业发展目标而发生的项目支出，其中：运动场专项支出 90万元，主要用于运动场续建项目。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年运行经费当年一般公共预算拨款190万元，比上年预算增加27.34万元，上升0.69 %。主要是财政拨款增多。其中办公费22.7万元、印刷费4.2万元、水费9.6万元、电费18万元、差旅费11万元、维修（护）费31万元、会议费8万元、培训费8万元、公务接待费2.5万元、劳务费4.8万元、工会经费26万元、福利费10万元、专用材料29万，其他商品和服务支出3.8万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少3万元，减少原因公务接待标准降低，尽可能在学校食堂接待。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额90万元,主要用于采购教育教学设施设备采购、校舍维修及零星维修等。

4、国有资产占有情况

     2019年衡东县第六中学国有资产原值1153共计万元，其中公务用车价值共计0万元、房屋建筑物原值 794.9万元、专用设备原值60.1万元、通用设备原值192.3万，家具用具装具及动植物原值103万元。

5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

专项资金90万元。主要用于续建运动场，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，全力推进重点项目绩效自评，以达到重点项目预算绩效考核的目标。

6、其他重要事项情况说明

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1121.5万元，其中，基本支出1031.5万元，项目支出90万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                 衡东县第六中学

                 2019年4月24日

六中2019预算

六中2019年预算绩效目标表