附件3：

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县欧阳遇实验中学

2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县欧阳遇实验中学是美籍华人、著名实业家黄彰任先生捐资兴建的涉外型学校，学校以“爱国、团结、勤奋、创新”为办学目标，是一所拥有初中、高中的公办完全中学，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县欧阳遇实验中学机构设置：校长室、书记室、纪检书记室、副校长室、办公室、教务处、教研处、外事办、政教处、体卫处、总务处、工会。我校现有在校学生3383人，实有教职工238人，退休32人，享受遗属补助3人。全部纳入2019年度部门预算。

三、部门收支总体情况

2019衡东县欧阳遇实验中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数 4086.34 万元，其中：年初预算安排3097.2万元，转移支付收入294.54万元，纳入预算管理的非税收入拨款100万元、财政专户管理的非税收入安排594.6万元。与上年相比增加375.24万元，主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施新建和添置教学设备。

（二）支出预算2019年年初预算数4086.34万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费273.66万元，教育支出3812.68万元。与上年相比增加375.4。主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施新建和添置教学设备。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3491.74万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为 3491.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年一般公共预算拨款支出3491.74万元，其中，教育支出3218.08万元，占92%。社会保障支出273.66占8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3491.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为630万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、女生公寓专项资金预算安排400万元，主要用于资金使用情况为弥补欧中学生生均宿舍面积不足，建成后预计三类学生公寓标准，基本解决目前女生宿舍拥挤状况；2、欧中教学楼专项资金预算安排200万元，主要用于弥补学生教室数量不足，建成后将完全缓解目前教室紧张状态，有效化解大班额问题。3、欧中体育馆专项资金预算安排30万元，主要用于体育馆立项、设计等前期资金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费198.64万元。比上年预算减少16.42万元。下降8%，其中办公费46.5万元、印刷费15万元、水费13.4万元、电费38.2万元、差旅费7万元、维修维护费30万元、培训费15万元、工会经费26.4万元、其他商品和服务支出7.14万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.31万元，其中公务接待费3.31万元。其中公务用车运行费0万元,（其中公务用车购置0万元，因公出国（境）费0万元）。本年“三公”经费预算与上年相比，增加0.11万元，上升3%增加主要原因为接待团体、人数的增加。

1、一般性支出情况

2019年本部门培训费预算15万元，拟开展教师教育信息化培训、德艺双馨，优秀骨干教师培训等，人数245人。

4、政府采购项目情况

2019年政府采购预算总额85万元,其中，货物类采购预算85万元。主要用于采购水电维修器材、屋面防水维修、校园网络维护、教学设备添置等。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

1、本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4086.34万元，其中，基本支出3491.74万元，项目支出630万元。具体绩效目标详见报表。

（一）欧中女生宿舍专项资金400万元。资金使用情况为弥补欧中学生生均宿舍面积不足，建成后预计三类学生公寓标准，基本解决目前女生宿舍拥挤状况。

（二）欧中教学楼专项资金200万元，资金使用情况为弥补学生教室数量不足，建成后将完全缓解目前教室紧张状态，有效化解大班额问题。

（三）欧中体育馆专项资金30万元，资金使用情况为体育馆立项、设计等前期资金。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

衡东县欧阳遇实验中学

                 2019年4月24日

欧中2019预算

欧中2019年预算绩效目标表