衡东县甘溪镇教育管理服务中心2019年部门预算公开说明

2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门预算附表明细

1.    收支预算总表

2.    收支预算总表（一级单位汇总）

3.    财政拨款收支总表

4.    部门收入总表

5.    部门支出总表

6.    一般公共预算支出表

7.    一般公共预算基本支出表

8.    政府性基金预算支出表

9.    一般公共预算“三公”经费支出表

10. 政府购买服务预算表

11. 政府采购预算表

12. 专项资金绩效目标申报表

第一部分、部门概况

一、部门职能

本单位主要职能是：负责辖区内各中小学、幼儿园的教育教学管理及服务。

机构设置

本单位现有学校5所，在职人员97人，退休人员96人。在校学生1325人。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：衡东县甘溪镇教育管理服务中心、衡东县甘溪镇甘溪中学、衡东县甘溪镇前进完全小学、衡东县甘溪镇夏浦完全小学、衡东县甘溪镇石岗完全小学，以上部门一并纳入财政预算管理并进行预算公开。

二、部门收支总体情况

     本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括甘溪镇初中教育和小学教育基本支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数1502.9 万元，其中：年初预算安排1368.3万元，转移支付收入132.3万元，纳入预算管理的非税收入2.32万元。2019年收入预算较去年增加3万元，主要是项目款减少106万元，一般商品服务支出增加20万，对个人和家庭补助支出增加89万。

（二）支出预算，2019年年初预算数 1502.9万元，其中，教育936.72万元，社会保障和就业115.58万元，支出较去年增加3 万元，主要是项目支出减少106万元.一般商品服务支出增加20万，对个人和家庭补助支出增加89万。

第二部分、其他有关情况说明

一、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1502.9万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为1502.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.06万元，其中，公务接待费3.06万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元）。

三、政府采购项目情况

  2019年本部门无政府采购项目申报。

四、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款153.09 万元，其中办公费61.24万元、印刷费3.06万元、水费3.06万元、电费6.12万元、邮电费4.59 万元、差旅费15.31万元、维修维护费15.31万元、会议费12.25万元、培训费 15.31万元、工会经费7.65万元、福利费4.59万元、公务接待费3.06万元……。比上年预算增加20万元，上升10 %。

    4、预算绩效情况

   本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1502.9万元，其中，基本支出1352.9万元，项目支出150万元。具体绩效目标详见报表。

5、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算12.25万元，拟召开开学工作、党建工作、扶贫工作、教育教学工作、招生工作等会议，人数215人，内容为开学工作安排、党建主题活动学习、教育脱贫攻坚学生资助与控辍保学、教育教学监测考试与教育教学质量提升、师德师风建设、教师职称评审、小升初招生、学校日常安全管理与食品安全管理、纪检监察财经纪律与审计制度学习、学校基建项目考察、校舍安全隐患排查等。培训费预算15.31万元，拟开展国有资产上报、扶贫一单式系统填报、全国资助系统填报、学校固定资产管理以及盘点入账、学年统计数据上报、社保经费每月数据计算以及客户端申报、个税申报与缴款、5.4青年节合唱比赛、学生运动会、元旦文艺晚会、六一儿童节演出等培训，人数1130人。

  五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2. 关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

                            甘溪镇教育管理服务中心              

    2019年4月22日

甘溪2019预算

甘溪2019年预算绩效目标表