附件3：

衡东县白莲镇教育管理服务中心2019年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县白莲镇教育管理服务中心

2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：负责辖区内学校教育教学管理及服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有在职人员103人，退休人员76人，遗属补助人员10人，临聘人员16人，在校学生1582人。纳入本单位预算编制范围的所属部门及单位包括：尚德学校，小初完小，文实完小，共3个单位。以上单位纳入财政预算一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本级预算和所属白莲镇教育管理服务中心单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和所属单位的基本支出和项目支出。

（一）2019年年初预算数1051.82万元，其中：年初预算安排1016.75万元，转移支付收入15.87万元，财政专户管理的非税收入拨款19.2万元。2019年收入预算较2018年增加306.61万元，主要是工资提高，社保住房公积金等人员经费相应增加

（二）2019年年初预算数1051.82万元，其中，教育支出962.94万元、社会保障和就业支出88.88万元。2019年收入预算较2018年增加306.61万元，主要是工资提高，社保住房公积金等人员经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1051.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1051.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门公用经费为财政预算拨款158.37万元，其中办公费28.2万元、水电费15.11万元、差旅费15.93万元、维修（护）费13.87万元、会议费9.3万元、培训费14.06万元、公务接待费3.2万元、劳务费4.87万元、工会经费24.3万元、福利费5.92万元，其他交通费用2.15万元、其他商品和服务支出21.46万元。比上年预算增加8.75万元，增加的主要原因是工会经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为19.13万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中差旅费15.93万元,公务用车购置无），因公出国（境）费无。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.24万元，减少主要原因为公务接待减少差旅适当减少。

3、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额36.44万元。其中，货物类采购预算12.59万元；工程类采购预算23.85万元；服务类采购预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房39140平方米

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1051.82万元，其中，基本支出1051.82万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

6、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算9.3万元，拟召开开学工作、党建工作、扶贫工作、教育教学工作、招生工作等会议，人数196人，内容为开学工作安排、党建主题活动学习、教育脱贫攻坚学生资助与控辍保学、教育教学监测考试与教育教学质量提升、师德师风建设、教师职称评审、小升初招生、学校日常安全管理与食品安全管理、纪检监察财经纪律与审计制度学习、学校基建项目考察、校舍安全隐患排查等。培训费预算14.06万元，拟开展国有资产上报、扶贫一单式系统填报、全国资助系统填报、学校固定资产管理以及盘点入账、学年统计数据上报、社保经费每月数据计算以及客户端申报、个税申报与缴款、5.4青年节合唱比赛、学生运动会、元旦文艺晚会、六一儿童节演出等培训，人数1068人。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                       衡东县白莲镇教育管理服务中心

              2019年4月24日

2019年衡东县部门预算单位公开表_(002003021)白莲镇教管中心.xls

白莲2019年预算绩效目标表