附件3：

新塘镇教管中心2019年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3、预算绩效情况

4、一般性支出情况

5、政府采购情况

6、国有资产占有情况

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县新塘镇教育管理服务中心

 2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1.贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神；

2.全面促进基础教育的发展；

3.负责教育信息的基本统计与分析；

4.职责范围内归口管理本乡镇教育经费统计及其教职工待遇核发等；

5.指导本乡镇所辖学校的规范性日常业务处理能力及教育教学管理等工作；

6.完成县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县新塘镇教育管理服务中心机构设置完整：下设8所学校，新塘完小、新塘中学、潭泊完小、潭泊中学、丰根小学、百叶小学、欧阳海小学、文桥小学，完小和中学设置了校长室、教导处和总务处等。2019年在校学生3883人，实有教职工199人，退休203人。全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属新塘镇教育管理服务中心单位的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和所属单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数2568 万元，其中：年初预算安排2406万元，转移支付收53 万元，纳入预算管理的非税收入拨款  109 万元。2019年收入预算较去年增加  218 万元，主要是经费拨款增加 218万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数  2568  万元，其中，教育2351 万元，社会保障和就业217 万元，。支出较去年增加218万元，主要是基本支出增加218 万元，其中人员经费增加 216 万元，公用经费增加2 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2568 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为 2568 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数暂未作安排，待教育主管部门具体下达指标时再作预算调整。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款307 万元，其中办公费37.5 万元、印刷费9.3 万元、水费7.6 万元、电费17.7 万元、邮电费4.6万元、差旅费11.3 万元、维修维护费34.8 万元、会议费13.6  万元、培训费34.8  万元、劳务费9.6 万元、工会经费20.9 万元、福利费35.3 万元、公务接待费8.8 万元。比上年预算增加2 万元，上升0.66 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 20.1 万元，其中，公务接待费8.8 万元，公务用车购置及运行费无万元（其中，差旅费 11.3 万元,公务用车购置无），因公出国（境）费无。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少（增加）0.6 万元，减少原因是公务接待费减少。

       3、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2568万元，其中，基本支出2568万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

4、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算13.6万元，拟召开开学工作、党建工作、扶贫工作、教育教学工作、招生工作等会议，人数1621人，内容为开学工作安排、党建主题活动学习、教育脱贫攻坚学生资助与控辍保学、教育教学监测考试与教育教学质量提升、师德师风建设、教师职称评审、小升初招生、学校日常安全管理与食品安全管理、纪检监察财经纪律与审计制度学习、学校基建项目考察、校舍安全隐患排查等。培训费预算34.8万元，拟开展国有资产上报、扶贫一单式系统填报、全国资助系统填报、学校固定资产管理以及盘点入账、学年统计数据上报、社保经费每月数据计算以及客户端申报、个税申报与缴款等培训，人数1458人。

5、政府采购情况

2019年政府采购预算总额11.3万元,主要用于采购办公及通用设备。

6、国有资产占有情况

    2019年新塘镇教育管理服务中心国有资产原值共计1462.1万元，其中房屋建筑物677.4 万元、专用设备401.8 万元、通用设备61.1 万元、图书及档案70.4万元、家具用具等251.4万元。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                       衡东县新塘镇教育管理服务中心

              2019年4月22日

2019年衡东县部门预算单位公开表_(002003018)新塘镇教管中心.xls

新塘2019年预算绩效目标表