衡东县规划局2019年部门预算公开

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 一、部门职能及概况

我局的主要职责职能为：

1.宣传、贯彻、执行国家和省市有关城乡规划工作法律法规，拟定我县城乡规划相关地方性政策及规范性文件。

2.承担县域内城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制、报批及实施管理的责任；督促、监察指导各乡镇和村庄规划的编制、报批及实施管理的责任。并负责管理各乡镇规划工作。

3.负责城乡规划设计、方案评审和专家论证工作，参与建设项目工程的初步设计方案的审查。负责规划区内的建设用地规划管理工作、土地交易中规划设计条件、核发《建设用地规划许可证》及《临时建设用地规划许可证》，负责规划区内的集体土地上建设工程规划并核发《乡村建设规划许可证》。

4.负责城乡规划控制区内各项建设工程规划管理，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。

5.承担城乡规划设计市场和城乡勘察、工程测量管理的责任，以及建设项目批后跟踪管理责任，查处违法违章建设行为。

6.参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制工作等。

   二、部门机构设置

全局全额事业编制28名。其中局长一名，副局长3名；股室负责人6名。下设机构两个：（1）城乡规划勘测测绘队全额事业编制8名；（2）规划信息服务中心差额事业编制6名。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位,以上部门均纳入本单位预算编制范围并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

   本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况,2019年本单位部门预算312.4万元。收入包括财政预算拔款收入312.4万元、转移支付收入0元、纳入预算管理的非税收入0元、基金预算收入0元、财政专户管理的非税收入安排0元；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数312.4万元，其中：年初预算安排312.4万元；较上年增加1.36万元，主要是财政预算安排增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数312.4万元，其中，一般公共服务 34.98万元，社会保障和就业 65.59万元。支出较去年增加1.36万元，主要是人员工资的增加。

四、一般公共预算安排情况说明

  2019年一般公共预算拨款收入312.4万元，其中，一般公共服务支出312.4万元；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为312.4万元，其中办公费4万元、差旅费3万元、公务接待费3万元、工会经费10元、公车运行维护费2万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出5.68万元等。比上年预算增加1.36万元,主要是人员工资的增加。

（二）项目支出：本年度无项目支出。

五、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明：

1、机关运行经费情况

本年度本部门的机关运行经费0万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车运行费2万元,公务用车购置0 万元）,较上年减少8.3万元，主要原因是全面厉行节约

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元。                          

 4、政府采购项目情况

本年度无政府采购。

    5、国有资产占有情况说明

    本单位国有资产原值共计119.27万元，其中包括固定资产10.17万元、车辆21.04万元以及办公桌椅及电脑和测绘专用设备等。

    6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为312.4万元，均为基本支出。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      衡东县城乡规划局

2019年4月29日

2019年衡东县部门预算单位公开表_(003010)城乡规划局.xls

规划局2019年部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 -2019_19676项目支出绩效目标表 -2019