当前页面：衡东财校2019年度部门预算公开
来源：衡东财校 发布时间：2019-04-29
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东财校2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
（二）组织开展本校的教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位是全额拨款单位，实有人数70人.其中在职 59人、退休8人、停薪留职3人。本单位没有下设部门及二级机构，没有其他纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位。只有本单位进行单独预算公开。
三、部门收支总体情况
2019年本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。本部门预算收入均为财政预算拨款收入，支出均为基本支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数601.12万元，均为一般公共预算拨款。收入较去年减少41.9万元，原因主要是2019的工资调资及相应的养老保险和住房公积金等38.84万元还未纳入年初预算，其次是有人员调出。
（二）支出预算，2019年年初预算数601.12万元，其中基本支出 567.58万元、一般商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭补助33.54万元。支出较去年减少41.9万元，原因主要是2019的工资调资及相应的养老保险和住房公积金等38.84万元还未纳入年初预算，其次是有人员调出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入601.12 万元，均为基本支出。
（一）基本支出：2019年年初预算数为601.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出 ：本年度没有项目支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况：本年度没有机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：本年度没有“三公”经费。
（三）政府采购项目情况：本年度没有政府采购项目预算。
（四）国有资产占用情况： 截止2018年12月31日，本单位有办公及业务用房4600平方米。
（五）预算绩效情况：本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为601.12万元，均为基本支出601.12万元。
（六）一般性支出情况：本年度本部门无会议费预算；无培训费预算
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东财校
2019年4月27日