部门预算公开目录

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

   1.收入预算情况

   2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

   1.基本支出情况

   2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4、一般性支出情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6、预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11、政府采购预算表

12、绩效目标表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县四方山林场单位2019年部门预算公开说明

本单位主要职能是

贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等法律法规、依法对国有林场（森林公园）进行统一管理。

负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

负责管护区域内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

负责做好生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

承办上级交办的其他事项。

机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室 4个，在职人员25人，退休人员57人，遗属补助人员1人，其他人员11人（合同工），现有公务车辆 1台，本单位下设办公室、计财股、生产技术股、森林公园管理股，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：办公室、计财股、生产技术股、森林公园管理股，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本单位和归口管理单位的汇总情况：本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算公含本级预算。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、其他收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数366.44万元，其中：年初预算安排350.94万元，转移支付收入15.50万元。2019年收入预算较去年增加23.57万元，主要是省级森林公园修编项目拨款增加30万元，人员经费减少6.43万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数366.44万元。包括一般公共服务310.94万元，其中基本工资114.58万元，绩效工资64.40万元，乡镇补助12.34万元，津贴补贴15.60万元，奖金23.69万元，其他工资福利支出0.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.83万元，职工基本医疗保险缴费10.75万元，住房公积金13.13万元，其他社会保障缴费1.75万元，其他对个人和家庭的补助支出3.77万元，其他公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出16万元，支出较去年减少9.13万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入366.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为310.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为55.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中： 1、林区道路修建专项资金预算安排10万元，主要用于林区道路的维护与新建；2、森林公园修编资金30万元，主要用于森林资源的保护；3、行政村四方冲村村级转移支付15.50万元，主要用于村里公务运转和村干部工资。

五、政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款18万元，其中公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出16万元。比上年预算减少2万元，下降11%，主要是因为进一步压减机关运行经费支出。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车运行费4万元，本年"三公"经费预算与上年相比减少2万元，减少主要原因勤俭节约，节约。

       3、一般性支出情况

2019年本部门会议费为0，培训费1万元，2人到市林业局业务培训。

4、政府采购项目情况

   林场今年无采购办公设备计划。

5、国有资产占有情况

   截止2019年12月31日，本部门办公场地5601.53平方米，森林防火公务车辆1台。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为366.44万元，其中，基本支出310.94万元，项目支出55.50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                                      衡东县四方山林场

四方山2019年预算公开

四方山2019年整体绩效

四方山2019年项目绩效